Bufferpulje 2000

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. juni 2000

5. Bufferpulje 2000

UUU 183/2000 J.nr. 115/00

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets bufferpulje på uddannelsesområdet er i 2000 på 14,0 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt frigjort i alt 2,88 mio. kr. heraf. Forvaltningen foreslår, at der frigøres yderligere 3 mio. kr. til dækning af den ikke opnåede besparelse i 2000 på morgenåbning, 0,438 mio. kr. til at fastholde kapacitetsudvidelsen på Kursus for Udlændinge samt 0,380 mio. kr. til inventar til faglokaler gymnasier.

På udvalgets møde den 7. juni 2000 blev det besluttet, at henlæggelse af morgenåbning til skolens ansvarsområde iværksættes på de skoler, der opfylder kravene pr. 1. august 2001. Det indebærer, at den besparelse, der er indregnet i budgettet for 2000, ikke opnås. Forvaltningen foreslår derfor, at der frigøres 3 mill. kr. fra bufferpuljen til at dække denne merudgift.

I kalkulen for oktober 2000 vil indgå en vurdering af, hvorvidt der er mulighed for helt eller delvist at tilbageføre beløbet til bufferpuljen.

På baggrund af en konstatering af en fortsat stigning i nettotilgangen af unge indvandrere i alderen 16 til 18 år til Københavns Kommune besluttede Uddannelses- og Ungdomsudvalget på mødet den 13. april 1999 midlertidigt at udvide antallet af elevpladser ved Kursus for Udlændinge under Ungdomsskolen med 24 pladser til i alt 150 pladser. Der er tale om unge, der ikke er omfattet af integrationsloven, og som derfor ikke har andre reelle uddannelsesmæssige muligheder for at indgå i en integrationsproces.

Udgiften i skoleåret 1999/2000 er dækket af bufferpuljen. Dette sket på udvalgets møder den 13. april 1999 og den 9. februar 2000

Det er Ungdomsskolens og forvaltningens opfattelse, at det fortsat vil være nødvendig med en fastholdelse af en kapacitetsudvidelse i år 2001 på 12 –24 pladser.

På denne baggrund er det aftalt med Ungdomsskolens leder, at der i Ungdomsskolens forslag til bestyrelsen om fordeling af budgettet for 2001, vil indgå, at der afsættes beløb til disse pladser. Det er hermed forudsat, at udgiften fra 2001 kan finansieres ved den budgetforøgelse, der indgår i Ungdomsskolens budget som følge af ændret demografi. Det er først fra 2001 at der indgår forøgede midler til Ungdomsskolen som følge af stigningen i antallet af unge.

Det foreslås, at udgiften 1. august til 31. december 2000 dækkes af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets bufferpulje.

Udgiften i efteråret 2000 ved fastholdelse af kapacitetsudvidelsen med 24 elevpladser er beregnet til 438.000 kr. Den konkret beregnede lønudgift til lærere udgør 363.000 kr. Udgifter til skolebetjent, undervisningsmaterialer og administration udgør 75.000 kr.

Der er indrettet faglokaler i Den Brune Kødby. Indretning er gennemført som et beskæftigelsesprojekt. Udgiften til inventar m.m. skal imidlertid afholdes af Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Denne udgift er opgjort til 380.000 kr. Forvaltningen foreslår dette beløb frigjort af bufferpuljen.

Såfremt forvaltningens indstilling godkendes, vil det ikke disponerede beløb i bufferpuljen udgøre 7,31 mill. kr. jf. bilag 1 og 2.

Ingen

Ingen

• Bilag 1: Bufferpulje for 2000 for undervisningsområdet
• Bilag 2: Anvendelse af buffer for 2000