Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 20. november 2002

 

 

2.      Budgetomplaceringer 2002

 

UUU 540/2002  J.nr. U183/02

 

 

INDSTILLING[e1] 

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

 

at      det godkendes, at der flyttes om mellem budgetområderne jf. økonomiafsnittet

 

 

RESUME[e2] 

 

I udvalgets budget for 2002 er indeholdt enkelte puljer.

 

Det drejer sig bl.a. om bufferpulje, fleksjobpulje, pulje til lønstigninger, pulje til vedligeholdelse, pulje til it-undervisning, bydelspulje, demografipulje m.m.

 

I forbindelse med disponeringen af disse puljer vil der være behov for omflytning af bevillinger mellem de forskellige konti i budgettet.

 

Herudover bevirker ændringen i søgningen til de forskellige uddannelser, at der er behov for at overføre bevilling til udligning af forskydninger i udgifterne / indtægterne.

SAGSBESKRIVELSE[e3] 

 

I budgettet for 2002 er bl.a. indeholdt puljer til vedligeholdelse, it til undervisning, bydele, fleksjob, lønstigninger, demografi, ligesom der er afsat en bufferpulje.

 

I forbindelse med Uddannelses- og Ungdomsudvalgets disponering af bufferpuljen er der behov for omplacering mellem områderne.

 

Herudover giver regnskabsprognosen for 2002, jf. udvalgets møde den 6. november 2002 anledning til omflytninger.

 

Det skyldes primært en fordeling af ovennævnte puljer herunder en ændret fordeling af demografien som følge af ændret søgning til uddannelserne eksempelvis en større søgning til gymnasier.

 

Budgetomplaceringerne er primært inden for de enkelte bevillinger, men der er også behov for følgende flytninger mellem de forskellige bevillingsområder.

 

Det drejer sig om følgende (- = forøgelse):

 

·        Folkeskoleområdet                           - 5.985.000 kr.

Omflytningen skyldes dækning af merudgifter i forbindelse med pensionsbidrag samt fordeling af puljer til buffer, vedligeholdelse, flexjob, bydele. Endelig er der overflyttet demografimidler til Ungdomsuddannelser (gymnasier) samt Voksenuddannelser (UIU).

Derudover er der indenfor området bl.a. overflyttet midler til Amtscentraler (Center for Informatik) fra bufferpuljen (adm. IT) samt i forbindelse med it til undervisning.

·        Ungdomsuddannelser                          9.600.000 kr.

Omflytningen skyldes overflytning af demografimidler fra folkeskoleområdet til gymnasier samt overflytning af midler fra SOSU-skolen i forbindelse med mindre søgning end budgetlagt.

·        Voksenuddannelse                             - 1.393.000 kr.

Omflytning skyldes overflytning af demografimidler fra folkeskoleområdet til UIU samt fordeling af primært pulje til buffer og vedligeholdelse.

Endelig er der indenfor området overflyttet beløb mellem de 2 konti, hvor der indgår udgifter i forbindelse med undervisning i dansk for voksne indvandrere.

·        Fritidshjem og klubber                    - 1.047.000 kr.

Omflytningen skyldes overflytning fra administration i forbindelse med fordeling af bydelspulje.

·        Administration                                   - 1.175.000 kr.

Omflytningen skyldes overflytning til fritidshjem og klubber i forbindelse med bydelspuljen samt overflytning fra folkeskoleområdet ligeledes i forbindelse med bydelspuljen.                   

 

·        Total                                                                       0 kr.

 

 

Økonomi

 

Opdelt på konti søges om følgende budgetomflytninger

 

Folkeskoleområdet:

3.01.1 Folkeskoler                                        7.102.000 kr.

3.06.1 Amtscentraler (Center for In-

            formatik)                                           -9.700.000 kr.

3.07.1 Undervisning af børn med

            vidtgående handicap                         -3.477.000 kr.

3.76.1  Ungdomsskolen                                     90.000 kr.

 

Ungdomsuddannelser:

3.41.1 Gymnasieskoler                               -2.500.000 kr.

4.01.1 Sygehuse (SOSU-skolen)                 9.700.000 kr.

5.32.1 Pleje og omsorg m.m. (SOSU-

            skolen                                                 2.400.000 kr.

 

Voksenuddannelser

3.11.1 Specialpædagogisk bistand til

            børn og voksne (UIU)                      -1.839.000 kr.

3.37.1 Prøveforberedende enkeltfags-

            undervisning for voksne                       446.000 kr.

5.60.1 Introduktionsprogram m.v. (Un-

            dervisning i dansk for voksne

             indvandrere)                                    16.100.000 kr.

5.98.1 Beskæftigelsesordninger (Un-

            dervisning i dansk for voksne

             indvandrere)                                 - 16.100.000 kr.

                                                                                               

Fritidshjem og klubber

5.14.1 Integrerede institutioner                 -1.047.000 kr.

 

Administration

6.50.1 Administrationslokaler                    -2.222.000 kr.

6.51.1 Sekretariat og forvaltning                 1.047.000 kr.

 

 

Miljøvurdering

 

Ingen bemærkninger

 

Høring

 

Ingen bemærkninger

 

 

 

BILAG VEDLAGT

 

Ingen

 

 

 

 

Peter Rasmussen

                                                                 Søren Stahl Nielsen