Tredje regnskabskalkule for 2001 og kvartalsregnskab oktober 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. november 2001

4. Tredje regnskabskalkule for 2001 og kvartalsregnskab oktober 2001

UUU 325/2001 J.nr. U172/01

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

Økonomiforvaltningen har i brev af 5. oktober 2001 indkaldt udvalgenes og forsøgsbydelenes vurdering af forventet regnskab 2001 i forhold til de af Borgerrepræsentationen afgivne bevillinger. Endvidere indkaldes udvalgenes og forsøgsbydelenes regnskab for de første tre kvartaler af 2001.

Udvalgene og forsøgsbydelene skal foretage en vurdering af forløbet af de enkelte rammebevillinger og indberette større afvigelser i forhold til forudsætningerne i det vedtagne budget 2001. Forventes der en overskridelse af en bevilling, skal årsagen hertil angives, og der skal anvises kompenserende mindreudgifter på andre rammebevillinger.

Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget har givet tillægsbevillinger på i alt 93,3 mill. kr.

I indstillingen om halvårsregnskabet, som Uddannelses- og Ungdomsudvalget behandlede i mødet den 8. august 2001 indgik forventningen om en tillægsbevilling som følge af ændrede statslige regler (DUT). Borgerrepræsentationen har i mødet den 6. september 2001 taget stilling til sagen, og der er givet tillægsbevilling på i alt 1,1 mill. kr. som følge af ændrede statslige regler.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har på det foreliggende grundlag vurderet det forventede regnskab for 2001, jf. bilag 2.

Derudover fremlægges følgende som særskilte sager på udvalgets møde d.d.:

• Tillægsbevilling til udgifter vedrørende Idrætsanlæg Holmen
• Tillægsbevilling til anlæg vedrørende undervisning af børn med vidtgående handicaps (lånegaranti)

Derudover foreslår forvaltningen, at der frigøres i alt 3,4 mill. kr. fra bufferpuljen til dækning af merudgifter på en række områder, jf. særskilt sag.

Ligeledes af særskilt sag fremgår forvaltningens forslag til tillægsbevillinger (omplaceringer).

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har behandlet mål- og resultatopfølgningen i mødet den 8. august 2001.

Der foreligger ikke mere aktuelle oplysninger.

Forvaltningen vil i forbindelse med den endelige regnskabsaflæggelse for 2001 udarbejde en redegørelse, der sammenholder den faktiske udvikling med den budgetterede.

Borgerrepræsentationen vedtog på mødet den 12. oktober 2000 budgettet for 2001. Den samlede nettoramme for Uddannelses- og Ungdomsudvalget udgør 2.782.512.000 kr.

Efter halvårsregnskabet er budgettet reguleret på følgende poster:

Samlet er der givet tillægsbevillinger på i alt 1.129.000 kr.

Borgerrepræsentationen har i mødet den 6. september 2001 givet tillægsbevilling på yderligere overførsel fra 2000 til 2001 på 2,0 mill. kr. Borgerrepræsentationen har således i alt godkendt overførsel af 74,5 mill. kr.

På Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 21. februar 2001 blev det besluttet at anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om overførsel af 3,5 mill. kr. af de afsatte midler til samarbejde mellem skole og fritidshjem fra 2001 til 2002. Borgerrepræsentationen har på mødet den 29. marts 2001 givet tilsagn om overførsel. Den endelige overførsel betinges dog af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets opfyldelse af kommunens generelle regler for overførsel af midler mellem budgetårene.

I forbindelse med udmøntningen af puljen for indeværende regnskabsår forventes yderligere behov for overførsel fra 2001 til 2002, jf. særskilt sag.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har tidligere besluttet at anvende beløb fra bufferpuljen på i alt 10,6 mill. kr. Forvaltningen foreslår, at der frigøres i alt 3,4 mill. kr. fra bufferpuljen til dækning af merudgifter på andre områder, jf. særskilt sag.

Der er jf. bilag 2 mindre afvigelser på flere budgetområder. Disse kan overvejende henføres til forskydninger i mellemkommunale betalinger, sammenhæng mellem flere budgetområder, hvor bevillinger på ét område også udmøntes som ressourcetræk på andre områder, samt fordelingen på budgetområder af tillægsbevillingen i forbindelse med nyt lønskøn. Samlet forventes et mindreforbrug på driften på 3,5 mill. kr. vedrørende samtænkning,jf. ovenfor om overførsel fra 2001 til 2002.

Økonomiudvalget besluttede den 15. august 2000, at udvalgene fremover skal redegøre for mål og resultater på udpegede serviceområder i de kvartalsvise indberetninger til Økonomiudvalget.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har besluttet at følge op på følgende mål:

1. Lektionstallet pr. elev i normalklasser i folkeskolen
2. IT-satsningen i folkeskolen
3. Ventetid på psykologbistand i PPR
4. Besked til familierne om plads i fritidshjem
5. Dækningsgraden på fritidsklubområdet
6. Dækningsgraden på ungdomsklubområdet
7. IT-satsningen i gymnasiet/hf
8. Optagelse til almen voksenuddannelse
9. Optagelse på hf-enkeltfag
10. Tilbud om danskundervisning for voksne indvandrere inden for 3 måneder

Økonomiudvalgets beslutning indebærer videre, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget skal redegøre for om de aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budget 2001 forventes overholdt.

Redegørelsen skal koncentrere sig om de områder, hvor den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forudsætningerne, og kan endvidere omfatte aktivitetsforudsætninger på områder, som udvalget prioriterer højt. Forvaltningen vil i regnskabet for 2001 redegøre for aktivitetsforudsætninger sammenholdt med den faktiske udvikling, der omfatter :

• elev- og klassetal i folkeskolen
• elev- og klassetal i gymnasiet/hf
• elev- og holdtal på Billedskolen og Musikskolen
• elev- og timetal ungdomsskolen
• deltager- og holdtal vedrørende voksenområdet
• antal børn i fritidshjem og klubber

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har behandlet mål- og resultatopfølgningen i mødet den 8. august 2001. Der foreligger ikke mere aktuelle oplysninger. Forvaltningen vil i forbindelse med den endelige regnskabsaflæggelse for 2001 udarbejde en redegørelse, der sammenholder den faktiske udvikling med den budgetterede.

Ingen yderligere bemærkninger

Ingen

Ingen bemærkninger

• Bilag 1: Mål og resultater 2001
• Bilag 2: Forventet regnskab for 2001 og oversigt over tillægsbevillinger
• Bilag 3: Regnskab 3. kvartal 2001
• Bilag 4: Brev af 5. oktober 2001 fra Økonomiforvaltningen

Peter Rasmussen