Mødedato: 05.10.2005, kl. 08:15

Anlægsstatus 2005

Anlægsstatus 2005

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

 

 

14.      Anlægsstatus 2005

  J.nr. 265312

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at     Anlægsstatus 2005 godkendes     

 

at     prøveopslag til "Anlægsstatus 2005 " tages til efterretning

 

at     Anlægsstatus 2005 lægges på Københavns Kommunes hjemmeside og intranet, så den bliver tilgængelig for skoler, institutioner og offentligheden        

 

 

 

RESUME

Med henblik på at skabe et samlet overblik over udbygningen på folkeskoleområdet, fritidsinstitutions- og klubområdet samt udbygningen inden for specialskoler, gymnasier og andre områder i 2005 fremlægges vedlagte tekst og prøveopslag til "Anlægsstatus 2005".

 

Forvaltningen har hvert år siden 2001 fremlagt en anlægsstatus over udbygningen på skole- og institutionsområdet. Ved fremlæggelsen af Anlægsstatus 2003 blev det samtidig besluttet, at den årlige anlægsstatus fremover skulle gøre det ud for den ønskede redegørelse vedrørende opfølgningen på Børneplanen, og at anlægsstatus i den forbindelse skulle udbygges med et afsnit med nøgletal m.m. (første gang  med Anlægsstatus 2004).

 

Anlægsstatus 2005 er udarbejdet i overensstemmelse med disse krav. Derudover indeholder Anlægsstatus 2005 en oversigt over udbygningen i perioden 2002-05.

 

Økonomioplysningerne vedrørende de enkelte projekter i Anlægsstatus er ikke baseret på regnskabstal, - de endelige tal kan derfor  afvige fra oplysningerne vedrørende de forventede forbrug mv. i Anlægsstatus. Alle økonomioplysninger er opgivet i indeks  104,8.

 

Anlægsstatus vil blive udsendt til skoler og institutioner i elektronisk form.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Indledning

I lighed med tidligere år fremlægges hermed den årlige anlægsstatus i form af den samlede tekst samt et prøveopslag. Formålet med Anlægsstatus er at give et aktuelt overblik over de projekter og den udbygning, der bruges anlægsmidler på at gennemføre i det aktuelle år.

 

Fremover vil Københavns Ejendomme få ansvaret for styring og gennemførelse af anlægsprojekterne.

 

Ansvaret for udarbejdelse af den årlige anlægsstatus vil imidlertid fortsat ligge i fagforvaltningen (Børneforvaltningen), som ansvarlig for prioriteringen og udmøntningen af de årlige anlægsbudgetter inden for Børneplanen.

 

Vilkårene for udarbejdelsen af den årlige anlægsstatus vil derfor ændres væsentligt, men vil under alle omstændigheder forudsætte et tæt samarbejde mellem Ejendomsenheden og den fremtidige Børneforvaltning.

 

Anlægsstatus 2005

Anlægsstatus 2005 dækker alle anlægsarbejder på skolerne, fritidsinstitutioner, klubber, gymnasieområdet, specialskoleområdet og øvrige områder i 2005.

 

Udbygningen på skoler, fritidsinstitutioner og klubber er beskrevet distriktsvis; gymnasie-, specialskole- og øvrige områder er beskrevet samlet.

 

I beskrivelsen af de enkelte projekter er det forventede forbrug i 2005 medtaget, ligesom det forventede forbrug fra anlægssagens start og indtil udgangen af 2005 er anført. Endvidere er det samlede budget for hvert enkelt projekt også anført.

 

Anlægsstatus 2005 viser, at udbygningen stort set følger de opstillede kapacitetsmål i Børneplanen (den reviderede Udbygningsoversigt fra marts 2005), og at der i den forbindelse i 2005 anvendes i alt 472,6 mio. kr. mio. kr.

 

Anlægsaktiviteterne er  især koncentreret på folkeskoleområdet – med større anlægsarbejder på bl.a. Skolen på Islands Brygge, Nyboder Skole,  Strandvejsskolen, Kildevældsskolen, Sortedamskolen, Lundehusskolen, samt Prøvehallen ved Valby Skole. Derudover udbygges Ungdomsskolen i Utterslev, og der er etableret en ny specialskole, Frejaskolen i Valby Skoles gamle bygninger. Endelig vejer byggeriet af Ørestad Gymnasium økonomisk tungt.

 

Nøgletal

Nøgletallene i Anlægsstatus 2005 viser, et der i løbet af året på skoleområdet  forventes afsluttet etablering af i alt 5345 m2 i nybyggeri og ombygges i alt 4729 – dvs. samlet i alt knap 10.000 m2. I løbet af året er etableret i alt 61 nye basislokaler (svarende til 3 nye 2-sporede skoler).

 

Den gennemsnitlige udgift pr. basislokale er opgjort til 4,9 mio. kr. – svarende til gennemsnitsudgiften pr. basislokale i 2004.

 

Udviklingen i perioden 2002-2005

Ud over en status over udbygningen i 2005 indeholder anlægsstatus 2005 også en oversigt over udviklingen i perioden 2002-2005 (valgperioden).

 

Oversigten beskriver anlægsudgifternes anvendelse  i de enkelte år, omtaler de væsentligste og mest interessante  projekter, gennemgår samarbejdet med byggeudvalgene og beskriver den pædagogiske udvikling, som har præget anlægsprojekterne i perioden.

 

Der er i perioden anvendt i alt 1,6 mia. kr. til udbygning inden for hele forvaltningens område – heraf er de 2/3 anvendt på folkeskoleområdet. Der er i perioden etableret 3 nye folkeskoler og 2 nye specialskoler.

 

Det skal understreges, at økonomioplysningerne vedrørende de enkelte projekter i Anlægsstatus ikke er baseret på regnskabstal, og at de endelige tal derfor kan afvige fra oplysningerne vedr. de forventede forbrug mv. i Anlægsstatus.

 

Alle økonomioplysninger er opgivet i indeks  104,8

 

Økonomi

Ingen bemærkninger

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

Høring

Ingen bemærkninger

 

BILAG VEDLAGT

 

·        Bilag 1: Teksten til "Anlægsstatus 2005"

·        Bilag 2: Prøveopslag til "Anlægsstatus 2005"

 

 

 

                           Peter Rasmussen

                                                                 Knud Langberg

 

 

Til top