Uddannelses- ogUngdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 4. december 2002

5.      Anlægsbevillingtil 2. og 3. etape af Utterslev Skole

UUU 531/2002  J.nr.U53/02

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstillertil Uddannelses- og Ungdoms-udvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget ogBorgerrepræsentationen anbefaler,

at      dergives en anlægsbevilling på i alt 61,7  mill. kr. til gennemførelse af etape 2 og 3 af byggeriet af Utterslev Skole

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstillertil Uddannelses– og Ungdomsudvalget,

at      etape3 af Utterslev Skole bygges i forlængelse af etape 2, under forudsætning af, atden samlede anlægsøkonomi tillader det. Fremrykningen betyder, at etape 3 kanibrugtages i efteråret 2005 i stedet for i 2006 som oprindelig planlagt

RESUME

Det samlede anlægsbudget for Utterslev Skole ertidligere på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 21. februar 2001 i  forbindelse med fremlæggelse af licitationsresultatfor byggeriet opgjort til i alt 170 mill. kr. (ved aktuelt byggeindeks 169).

I anlægsøkonomien for byggeriet er der eftermiljøundersøgelser og Miljøkontrollens anvisninger afsat et væsentligt beløbtil afværgeforanstaltninger, ligesom der i budgettet er afsat midler tilnedrivning af de eks. bygninger på grunden.

Imidlertid er der i forbindelse med byggeriet af1. etape afsløret en række punktforureninger, som har medført væsentligeekstraudgifter til afværgeforanstaltninger, ligesom udgifterne til nedrivningpga. særlige forudsætninger har været større end budgetteret, svarende til enforventet udgift på 6 mill. kr.

Med henblik på at sikre gennemførelsen af deresterende etaper af byggeriet og samtidig tage højde for eventuelle ekstraudgifter til forurening foreslås det samlede anlægsbudget for byggeriet derforforhøjet med 6 mill. kr. for at sikre finansieringen af disse ekstraudgifter.

Ifølge den godkendte tid splan for byggeriet skal2. etape af byggeriet påbegyndes i 2003 med henblik på ibrugtagning i 2004.

Ifølge tidsplanen skal 3. etape igangsættes i 2005med henblik på ibrugtagning i 2006. Den samlede byggeperiode for UtterslevSkole bliver således i alt 5 år.

Der er tale om en samlet lang byggeperiode, der ergenerende for såvel skole som omgivelser samtidig med, at den byggeteknisk ikkeer hensigtsmæssig. Samtidig vil fremrykningen medføre en besparelse på i alt 1mill. kr. Under forudsætning af, at det økonomisk er muligt inden for rammerneaf den fremtidige samlede anlægsøkonomi foreslås det derfor, at byggeriet af etape3 udføres i forlængelse af etape 2, så den samlede byggetid kan afkortes med 1år.

På den baggrund ansøges om en anlægsbevilling på ialt 61,7 mill. kr. (forventet indeks 173 medio 2003) til igangsætning af etape2 og 3 af byggeriet Utterslev Skole,  ogi den forbindelse, at byggeriet af 3. etape kan fremrykkes 1 år, såfremt ensenere samlet  prioritering afanlægsøkonomien tillader dette.

SAGSBESKRIVELSE

Indledning

Byggeriet af 1. etape afUtterslev Skole er gennemført efter planen og byggeriet er ibrugtaget ioverensstemmelse med den godkendte tidsplan. Økonomisk er byggeriet gennemført i henhold til den fastlagteanlægsøkonomi – bortset fra uforudsete ekstraudgifter til forurening og nedrivning af de "Røde Barakker", somfremgår af indstillingen.

Den samlede anlægsøkonomi for projektet ertidligere på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 21. februar 2001 opgjorttil i alt 170 mill. kr. ved byggeindeks 169. I forhold hertil foreslås detsamlede anlægsbudget forhøjet med 6 mill. kr. eller ca. 3,5 pct. med henblik påat dække mulige ekstraudgifter og skabe sikkerhed for  gennemførelsen af de resterende etaper af byggeriet ioverensstemmelse med de godkendte planer og samtidig tage højde for mulige udgiftertil forurening mm..

Merudgifter til forurening

I det oprindelige anlægsbudget erder efter miljøundersøgelser ved en ekstern rådgiver og i overensstemmelse medMiljøkontrollens anvisninger afsat i alt 4,3 mill. kr. tilafværgeforanstaltninger.

Imidlertid er der i forbindelse med byggeriet af1. etape afsløret en række hotspots med forurening, som ikke er afdækket ved deoprindelige undersøgelser. Udgifterne hertil har medført ekstraudgifter somsammen med de nu tilsvarende forventede udgifter for de efterfølgende etapervurderes at medføre ekstraudgifter på i alt 5,0 mill.  kr. til afværgeforanstaltninger ud over det alleredebudgetterede.

Merudgifter til nedrivning mm.

Under fraflytningen ognedrivningen af de Røde Barakker mm. prioriterede forvaltningen i samarbejdemed bl.a. Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Familie- ogArbejdsmarkedsforvaltningen en lempelig og trinvis fraflytning af de RødeBarakker og de øvrige beboelsesejendomme, ligesom det var nødvendigt at rivebygningerne ned enkeltvis efterhånden som de blev fraflyttet, hvilket samlethar medført væsentlig større udgifter til nedrivning end  oprindelig budgetteret.

Derudover har det - bl.a. iforbindelse med skolens opstart - været nødvendigt at afholde en rækkeudgifter, der ikke har været indeholdt i det oprindelige anlægsbudget.

Samlet har disse poster medførtekstraudgifter på i alt 1 mill. kr.

Forhøjelse af detsamlede anlægsbudget

På baggrund af ovenståendemerudgifter foreslås det samlede anlægsbudget for Utterslev Skole forhøjet med6 mill. kr. til i alt 176 mill. kr. med henblik på at sikre gennemførelsen afde resterende etaper af byggeriet i overensstemmelse med de tidligere godkendteplaner.

Det skal i den forbindelse oplyses, at der i budgettet forbyggeriet – ud over de budgetterede poster til bl.a. forurening og  nedrivning mm. jfr. ovenfor –  er afsat poster til uforudsete udgifter tildisposition for såvel rådgiveren som bygherren, ligesom der efter de normaleregler i byggebranchen er afsat et budgetbeløb til vejrligsforanstaltninger.  Afhængigt af det videre forløb af byggeriettages forbehold for de samlede udgifter til vejrligsforanstaltninger.

Det har været undersøgt, om dervar muligheder for at spare de foreslåede 6 mill. kr. i de efterfølgendeetaper, - men dels er den nu gennemførte 1. etape langt den største (etape 1:114,7 mill. kr., etape 2: 37,6 mill. kr. og etape 3: 23,7 mill. kr. (indeks169)), dels vurderes en besparelse af den størrelse at medføre ganskevæsentlige ændringer i det godkendte projekt. 

Det har samtidig vist siguøkonomisk at reducere i byggeriets omfang, undtagen hvis man fjerner helebygninger. Dette skyldes bl.a., at byggeriet er udbudt i en samlet kontrakt(for at billiggøre byggeriet). Eventuelle reduktioner i projektet skal derforprissættes af entreprenøren, hvilket giver relativt små besparelser – med andreord vil selv større reduktioner i projektet kun medføre forholdsvis beskednebesparelser.

Det skal afslutningsvisunderstreges, at det for projekter af denne type generelt er uhyre vanskeligt ipraksis at vurdere udgifter til forhold som forureningsbekæmpelse,ekstrafundering og vejrligsforanstaltninger, og at budgetteringen af disseudgifter uanset eventuelle undersøgelser mm. er behæftet med betydeligusikkerhed.

Tages der fremover i højere gradhøjde for denne usikkerhed ved i budgetteringen at indlægge ekstrasikkerhedsbeløb, undgås eventuelle overskridelser eller unødige indstillingerom ekstrabevillinger mm. Det  foreslåsderfor, at der fremover i forbindelse med fastlæggelse af anlægsbudgetter ogansøgninger om anlægsbevilling efter vurdering medtages sådannesikkerhedsbeløb. Beløbene vil blive reserveret, så de kun kan disponeres til depå forhånd beskrevne formål.

Udgifter til 2. og 3. etape af byggeriet af Utterslev Skole

Udgifterne i de følgende afsnit er i overensstemmelse medsædvanlig praksis opgjort ved indeks173 svarende til forventet indeks ved byggeriets start i 2003.

Ifølge dengodkendte tidsplan for udbygningen af Utterslev Skole skal 2. etape af skolenpåbegyndes i 2003 med henblik på ibrugtagning i 2004 og 3. og sidste etape skalpåbegyndes i 2005 med henblik på ibrugtagning i 2006. I udgiften til etape 2 erindeholdt 0,6 mill. kr. til gennemførelsen af den godkendte aftale med NyCarlsbergfondet om udførelse af et kunstværk til skolen.

2. etape omfattermellemtrinsbygningen inkl. fritidsklub til 100 børn og unge samt det såkaldte"trompethus", der indeholder de praktisk-æstetiske fagområder samt værksted forskolebetjent mm. Udgiften til 2. etape er i alt 38,4 mill. kr. i indeks 173.

3. etape omfatterudskolingsbygningen inkl. det naturvidenskabelige fagområde. Udgiften til 3.etape er i alt 24,3 mill. kr. i indeks 173.

Forslag om udførelse af 3. etape i umiddelbar forlængelse af etape 2

Den oprindelige tidsplan medføreren meget lang byggeperiode på samlet i alt 5 år. Den lange byggeperiode er tilgene for såvel skole som naboer, ligesom den vanskeliggør anlæg af udearealerneog byggeteknisk ikke er hensigtsmæssig.

Udføres etape 3 i direkteforlængelse af etape 2 vil disse gener mindskes samtidig med, at der økonomiskvil kunne spares 1 mill. kr. i det samlede anlægsbudget. Derudover vil enfremrykning af etapen, der indeholder det naturvidenskabelige fagområde, væremed til at understøtte skolens naturvidenskabelige profil. Fremrykning af  etape 3 vil medføre, at der afholdes flereudgifter i 2004 samtidig med, at skolen i en periode vil have en større overkapacitetaf basislokaler.

Økonomisk medfører en fremrykningaf etape 3 følgende udgiftsprofil for projektet

for byggeriet af etape 2 og 3(indeks 173):

1)      inkl. besparelse på 1mill.kr. ved fremrykning af etape 3

I beløbene er der taget højdefor den ønskede forøgelse af anlægsbudgettet med i alt 6 mill. kr. kombineretmed en besparelse på i alt 1 mill. kr. svarende til besparelsen ved fremrykningaf etape 3.

Når etape 2 står klar tilibrugtagning i 2004 vil skolen have en samlet overskudskapacitet på i alt 4basislokaler. Fremrykkes etape 3 som foreslået, vil der fra 2005 være en overskudskapacitetpå i alt 8 basislokaler, der først afvikles i 2009. Hertil skal fra 2005 læggesen 10. klasse, som vil være overflødig såfremt der som planlagt etableres et10. klassesmiljø i den Gule Gård. Det foreslås, at overskudskapaciteten i givetfald efter konkret forslag fra forvaltningen udnyttes midlertidigt til f. eks.specialklasser eller andre skolerelaterede funktioner.

På baggrund af ovenståendeforeslås, at forvaltningen bemyndiges til at fremrykke etape 3 med henblik påfærdiggørelse i 2005, men at den endelige beslutning først træffes iforbindelse med den samlede prioritering af anlægsøkonomien for de kommende år.

Såfremt besparelsen på 1 mill.kr. ved en fremrykning af etape 3 skal fastholdes, skal beslutning om fremrykningenvære truffet senest i februar 2003.

Anlægsbevilling til etape 2 og 3

På baggrund af ovenståendeansøges om en samlet anlægsbevilling på i alt 61,7 mill. kr. (ved forventetindeks 173 medio 2003) til gennemførelse af etape 2 og 3 af udbygningen af UtterslevSkole.

Økonomi

På baggrund af de nuværendeerfaringer med ekstraudgifter til bl.a. forurening og vejrligsforanstaltningerforeslås det samlede anlægsbudget for Utterslev Skole forhøjet med 6 mill. kr.til i alt 176 mill. kr. (i aktuelt indeks 169) for at sikre gennemførelse af deafsluttende etaper af byggeriet i overensstemmelse med de godkendte planer.

Samtidig ansøges om en samletanlægsbevilling på i alt 61,7 mill. kr. (indeks 173)  til gennemførelse af etape 2 og 3 af byggeriet, hvilket somforeslået giver mulighed for at fremrykke etape 3 med 1 år i forhold til denoprindelige tidsplan. Anlægsbevillingen er svarende til normal praksisfremskrevet til indeks 173, svarende til det forventede indeks på det tidspunkt(medio 2003), hvor udgiften afholdes/påbegyndes.

En fremrykning af etape 3 vilmedføre følgende udgiftsfordeling:

Udgifterne er baseret på enforhøjelse af det samlede anlægsbudget med 6 mill. kr.,  som foreslået, kombineret med en besparelsepå 1 mill. kr. i forbindelse med den foreslåede fremrykning af etape 3.

Der kan anvisesdækning for udgifterne i 2003 på 18,4 mill. kr. på det i budgettet for 2003under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens konto 3.01.3 afsatte rådighedsbeløbtil folkeskoler.

Der kan anvisesdækning for udgifterne i 2003 på 2,0 mill. kr. på det i budgettet for 2003under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens konto 5.16.3 afsatte rådighedsbeløbtil klubber.

De resterende udgifter på i alt41,3 mill. kr. vil blive dækket via det forventede anlægsbudget for klubber ogfolkeskoler fordelt med henholdsvis 2,0 mill. kr. til klubber i 2004 og 39,3mill. kr. til folkeskoler i 2004 og 2005.

Miljøvurdering

Det fremlagte forslag til en forøgelse af det samledeanlægsbudget er for en stor dels vedkommende begrundet i et større omfang afjordforurening end forventet. Nettoeffekten heraf er, at reelle depoter afforurenet jord fjernes.

Indstillingen har ingen ændrede konsekvenser for dettidligere besluttede skolebyggeris miljøbelastning, som i øvrigt er præget afen miljøorienteret projektering og planlægning, som har prioriteret indemiljø,robuste og rengøringsvenlige materialer og en ekstra indsats forvarmeisolering.

Skolens arbejdsmiljø og naboernes almindelige vilkår vilforbedres, hvis indstillingen tages til følge, i forhold til en mere udstraktbyggeperiode, fordi den reducerer omfanget af byggetid med et år og reducererden reelle tid, hvor der er en byggeplads på grunden med ca. ½ år i forhold tilde oprindelige planer.

Høring

Der er ikke foretaget høring, da projektet –bortset fra fremrykningen, som er ønsket af skolen, foreslås gennemført ioverensstemmelse med det oprindelig godkendte projekt.

BILAG VEDLAGT

·       Situationsplan

PeterRasmussen

JørnLarsen