Høringssvar vedr. "Fælles Borgerservice i Valby" - lokalisering og økonomi

Teknik- og Miljøudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 6. juni 2007

 

 

Sager til beslutning

 

2.      Høringssvar vedr. "Fælles Borgerservice i Valby" - lokalisering og økonomi

 

TMU 323/2007  J.nr. 2007-36677

 

 

 

Økonomiudvalget har på møde den 8. maj 2007 besluttet at sende indstilling om "Fælles Borgerservice i Valby - lokalisering og økonomi" i høring i de stående udvalg og hos berørte foreninger og organisationer.

 

BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller 1.      at Teknik- og Miljøudvalget meddeler Økonomiudvalget, at TMU ingen bemærkning har til indstillingen om lokalisering og finansiering af Fælles Borgerservice i Valby. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 6. juni 2007 Godkendt

 

 

PROBLEMSTILLING
Der er på nuværende tidspunkt fire borgerservicecentre i drift fordelt på fire bydele i kommunen: Indre by, Vanløse, Øs terbro og Sundby.

I forbindelse med budgetforhandlinger 2007 er det besluttet at samle den lokale betjening i lokalområderne med henblik på at skabe én indgang, optimere driften og tilvejebringe et økonomisk råderum til finansiering af fremtidige borgerservicecentre. Fremover skal Københavns Borgerservice samles på én fælles adresse i lokalområderne.  Via samlokalisering med de eksisterende borgerbetjeningsmuligheder i bydelen skabes råderummet for de nye borgerservicecentre i bydelene. Udgangspunktet er, at driften af de nye fælles borgerservicecentre ikke skal medføre merudgifter i forhold til driften af de eksisterende borgerbetjeningsmuligheder i området.

Det første fælles borgerservicecenter kommer til at ligge i Valby.

Økonomiudvalget har den 27. januar 2007 principgodkendt oprettelse af Fælles Borgerservice i Valby (ØU 23/2007). I forlængelse heraf har Økonomiforvaltningen den 8. maj 2007 forelagt Økonomiudvalget forslag til budget for Fælles Borgerservice i Valby samt forslag til lokalisering i Valby.

 

LØSNING
Lokalitet i Valby
Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Fælles Borgerservice i Valby etableres på Toftegårds Plads i stueetagen.

Finansiering
Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Borgerservice i Valby finansieres ved overførsel af løn og overhead til 8 medarbejdere fra de berørte forvaltninger, SUF, SOF og ØKF svarende til ca. 2,9 mio. kr., ved en besparelse på lokaler, borgerservicedrift svarende til ca. 1,9 mio. kr. samt ved en besparelse ved etablering af fælles administration på ca. 1,5 mio. kr. realiseret over 3 år, jf. nedenstående tabel 1.

 

Tabel 1. Finansieringsoversigt for driftsbudget til Fælles Borgerservice i Valby (inkl. løn og overhead overført fra forvaltningerne)

Mio. kr. 2007 p/l	2008	2009	2010	2011
Overførsel af løn og overheadmidler fra forvaltninger	2,2	2,9	2,9	2,9
Mulig besparelse – realiseret på kort sigt	1,4	1,9	1,9	1,9
Mulig besparelse – realiseret på lang sigt		0,5	1,0	1,5
Budget 2007*	1,1	1,0	0,5	0
I alt	4,7	6,3	6,3	6,3

* Forudsætter, at BR godkender overførsel mellem budgetårene

 

De midlertidige driftsudgifter i den mellemliggende periode dækkes af midler afsat i budget 2007 til Fælles Borgerservice Valby og udmøntet i forbindelse med BR´s principgodkendelse om at samle borgerbetjening i lokalområdet på én adresse. (BR 57/07)

Da Teknik- og Miljøforvaltningen ikke skal overføre opgaver eller medarbejdere til det nye Fælles Borgerservice i Valby, og heller ikke bliver berørt økonomisk af indstillingen, indstiller forvaltningen, at TMU meddeler Økonomiudvalget, at man ikke har bemærkninger til indstillingen.

 

ØKONOMI
Forslag om lokalisering og økonomi for Fælles Borgerservice i Valby  har ingen økonomiske konsekvenser for Teknik- og Miljudvalget.

 

VIDERE PROCES
Den videre proces fremgår af bilag 4

 

BILAG

Bilag 1:  Høringsskrivelse fra Økonomiforvaltningen af 8. maj 2007

Bilag 2:  Indstilling til ØU om Fælles Borgerservice i Valby - lokalisering og økonomi

Bilag 3:  ØKF´s svar på administrative høringssvar

Bilag 4:  Videre proces

 

 

Pernille Andersen