Frigørelse af Ragnhildgade 1
Frigørelse af Ragnhildgade 1
Teknik- og Miljøudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 2. maj 2007
Sager til beslutning
6. Frigørelse af Ragnhildgade 1
TMU 218/2007 J.nr. 59.0001/03
Borgerrepræsentationen (BR) har besluttet at frigøre Ragnhildgade 1 til salg og flytte
aktiviteterne herfra til andre adresser. Under arbejdet med flytteplanen er
forudsætningerne ændret. Forvaltningen indstiller at planen tilpasses, og at
der gives en tillægsbevilling.
BESLUTNING
|
Teknik- og Miljøforvaltningen (
3. at der
til Teknik- og Miljøudvalgets
budget 2007 gives en tillægsbevilling på 10,5 mio. kr., som placeres på Kommune Teknik
København, funktion 6.45.51.3, og at beløbet
frigives til KTK til brug i forbindelse med projektet. 4. at tillægsbevillingen
finansieres af provenuet ved salg af Ragnhildgade 1. Indtil salg
af ejendommen er sket mellemfinansieres beløbet over Økonomiudvalgets konto
8.22.05.5(kassen). 5.
at planen
for en fuld frigørelse af Ragnhildgade 1 tilpasses som foreslået i denne
indstilling, og at det tages til efterretning, at frigørelsen af Ragnhildgade
1 forventes gennemført i andet kvartal 2008. 6. at Københavns Ejendomme og Kommune Teknik
København udarbejder detaljeret regnskab til Borgerrepræsentationen over
midler bevilliget og forbrugt efter denne indstilling samt indstilling BR
283/06, og at uforbrugte midler i henhold til regnskabet tilbageføres til
Økonomiudvalget funktion 8.22.05.5 Forskydninger i likvide aktiver (kassen). |
PROBLEMSTILLING
BR behandlede den
18. maj 2006 (BR 283/06) en fælles indstilling fra Økonomiforvaltningen og
Teknik- og Miljøforvaltningen om at frigøre Ragnhildgade 1. BR vedtog at flytte alle aktiviteter til andre adresser, og bevilgede
samtidig i alt 58,5 mio. kr. til formålet. Tillægsbevillingen på 56,5 mio. kr.
indebærer, at den samlede bevilling til frigørelsen af Ragnhildgade 1 bliver
115 mio. kr.
Frigørelsen
af Ragnhildgade 1 indgår i effektiviseringsplanen for KTK (BR 152/2004), og
grunden er udpeget til "Billige Boliger".
Københavns
Ejendomme (KEjd.), som fungerer som bygherre, er efter igangsætning af planen
kommet med en ny opgørelse af udgifterne ved frigørelsen af Ragnhildgade 1. Endvidere må
det konstateres at rammerne for gennemførelsen er ændret på centrale punkter,
båd
e mht. tekniske og geografiske forudsætninger, samt økonomi og tidsplan. I denne indstilling foreslås en tilpasset plan for fuld frigørelse af ejendommen Ragnhildgade 1, på
baggrund af de ændrede omstændigheder.
Væsentlige ændringer i udflytningsplanen
Der er
følgende væsentlige ændringer ift. den oprindelige plan (Se Bilag):
Forudsætninger: Den afgørende forudsætning, at kommunens areal på
Borgervænget 27 udvides med en del af naboarealet (nr. 25), er ikke opfyldt. Arealet
på Borgervænget 25 skulle erhverves i sommeren 2006 for at holde tidsplanen. Forhandlingen
med Arriva har ikke ført til en tilfredsstillende aftale, og arealet er opgivet
endeligt i marts 2007.
Økonomi: Den bevilgede økonomiske ramme på 58,5 mio. kr. har vist
sig ikke at kunne dække de faktiske udgifter ved udflytning af aktiviteterne
fra Ragnhildgade 1. Der er siden kortlagt et betydeligt merbehov på op til i
alt 56,5 mio. kr.
Tidsplan: Målet var at frigøre
Ragnhildgade 1 medio 2007. Den oprindelige plan
er forsinket et år som følge af de ændrede rammer.
LØSNING
Forvaltningen foreslår, at udflytningsplanen tilpasses, så Ragnhildgade 1 fortsat frigøres
fuldstændig, med mindst mulig merudgift.
Løsningsforslaget
baseres på følgende principper:
·
at der fortsat
vil være behov for, at kommunen har vejpladser til rådighed lokalt i
distrikterne rundt om i byen, for at driftsområdet kan fungere. Dette uanset om
opgaverne løses af kommunen ved KTK eller af eksterne entreprenører.
·
at Brandvæsenets
værksted skal genetableres, når værkstedet på Ragnhildgade 1 nedlægges.
·
at placeringen af
KTK's administrative medarbejdere i stedet håndteres indenfor
·
at behovet for en
vinterplads i det nordlige distrikt genovervejes. KEjd.'s vurderer aktuelt, at omkostningerne
til indretning af købt/lejet areal i det nordlige distrikt til vintertjenesten
vil være ca. 20 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at der max.
afsættes et beløb på 10 mio. kr. til formålet, og ellers findes en anden
løsning. En mulighed kan være at undlade en vinterplads i det nordlige distrikt, og
samle vinterfunktionerne på de 2 øvrige vinterpladser i byen. De driftsmæssige
aspekter af dette vil dog skulle afklares nærmere. Forvaltningen ønsker
at overveje behovet i forbindelse med den fremtidige
organisering af
Forvaltningen
ønsker en politisk stillingtagen til løsningsforslaget,
inden realiseringen fortsætter. Se bilag til indstillingen for uddybning
af planen.
ØKONOMI
BR har tidligere bevilget
58,5 mio. kr. til frigørelse af Ragnhildgade 1 (BR 283/06), som finansieres af provenuet ved salg af
ejendommen.
At frigørelsen bliver dyrere end tidligere antaget
skyldes udgifter vedr.:
|
·
Prisstigninger |
7,6 mio. kr. |
|
·
Projektændringer, bl.a. pga.
vedligeholdsefterslæb |
9,8 mio. kr. |
|
·
Forurening og
ekstrafundering |
11,5 mio. kr. |
|
·
Byggeudgifter
og funktionsbehov, der ikke var indeholdt i rådgiverens økonomiske overslag |
9,6 mio. kr. |
|
·
Udgifter til
forundersøgelser, rådgivning, afgifter m.m., som ikke var indeholdt i
rådgiverens budget |
11,1 mio. kr. |
|
·
KTKs adm. overgår
til det nye Teknik- og Miljøhus |
-3,1 mio. kr. |
|
·
Erstatning for
Borgervænget 25 til Vintertjenesten |
10 mio. kr. |
|
I alt |
56,5 mio.
kr. |
Forvaltningen foreslår, at der
gives en tillægsbevilling på ovennævnte beløb, med henblik på en fuld
frigørelse af Ragnhildgade 1.
·
Tillægsbevilling på 36,0 mio.
kr. baseret på KEjd.s reviderede budget for Strømmen 1-3, Enghavevej 84 samt
Borgervænget 27.
·
Betinget
tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. til en evt. vinterplads. Udmøntning
forudsætter, at BR forelægges en særskilt indstilling.
·
Tillægsbevilling på 10,5 mio. kr., primært til oprensning af forurening
omkring tankanlæg på Enghavevej 84.
Dermed vil der i alt være
bevilget 115 mio. kr. til frigørelsen, hvoraf 35 mio. kr. aktuelt er
disponeret.
Tillægsbevillingen foreslås
finansieret ved salget af Ragnhildgade 1, og mellemfinansieret over kassen. Det
estimerede provenu er vurderet til at udgøre 223 mio. kr. I den tidligere
indstilling var handelsværdien skønnet til at være mellem 240 mio. kr. og 280
mio. kr., og fradrag i handelsværdien til miljømæssige afværgeforanstaltninger
og nedrivning af eksisterende bygninger var skønnet til 15-25 mio. kr.. På
basis af forureningsundersøgelser på ejendommen har Økonomiforvaltningen og
Teknik- og Miljøforvaltningen revurderet omkostningen til 25 mio. kr., inkl. 10
mio. kr. til oprensning af forurening omkring et konkret tankanlæg med pålæg.
Center for Miljø understreger, at uanset at der stilles krav til køber
af ejendommen om at foretage nødvendige afværgeforanstaltninger, vil ansvaret
for at dette sker, iht. miljølovgivningen og Københavns Kommunes politik på
miljøområdet, fortsat påhvile Københavns Kommune, og det juridiske ansvar for
oprensningen kan dermed ikke overdrages til køber.
Indtægter og
udgifter ved salg af Ragnhildgade
|
Provenu ved salg af Ragnhildgade 1 |
223 mio. kr. |
|
Tidligere bevilling til frigørelse af
Ragnhildgade |
58,5 mio. kr. |
|
Tillægsbevilling til frigørelse af
Ragnhildgade |
56,5 mio. kr. |
|
Miljømæssig oprensning, nedrivning af
eksisterende bygninger, m.v. |
25 mio. kr. |
|
Rest |
83 mio. kr. |
Salget af Ragnhildgade 1 finansierer
desuden udgifterne på 54 mio. kr. til lukningen af håndværksområdet i KTK
(omplacering af tjenestemænd m.v.) og 1,3 mio. kr. ved reorganisering af
autoværkstedet i KTK (BR 616/05 og BR 578/05).
Risiko
Budgettet for frigørelse af Ragnhildgade 1 tager højde for en række risikofaktorer. KEjd.s reviderede byggebudget
for Strømmen 1-3 indeholder bl.a. en udisponeret reserve på ca. 2 mio.
kr. til uforudseelige
udgifter samt miljøforhold, og i budgettet på Enghavevej 84 og
Borgervænget 27
udgør puljer hertil i alt 8 mio. kr. Samlet vurderes udgiften hertil at
blive mindre, men af hensyn til en smidig og rettidig gennemførelse af
byggeprojekterne er det nødvendigt med disse reserver. Vedlagte Bilag I, II og
III redegør for planens økonomiske og tidsmæssige forudsætninger.
VIDERE PROCES
Under forudsætning af udvalgets
godkendelse, vil indstillingen blive forelagt ØU og BR til godkendelse.
Indstillingen sendes i høring i KFU. Træffes der beslutning inden sommerferien
2007, kan Ragnhildgade 1 forventes frigjort i juni 2008. Forvaltningen
forelægger særskilt indstilling om etablering af en evt. vinterplads.
Teknik- og Miljøforvaltningen
fremlægger i forbindelse med regnskabsprognosen i oktober en indstilling for
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om det forventede regnskabsresultat i
forbindelse med sagen.
BILAG
Høringer: Bilag
I, Høringssvar fra Københavns Ejendomme
Øvrige
bilag: Bilag II: Kritiske forhold på
adresserne og tilpasset plan
Bilag III: Økonomisk
oversigt
Hjalte Aaberg