Mødedato: 30.08.2006, kl. 20:15

Korrektion af budgetteret daghøjskoleaktivitet 2006 og omflytning af midler til Idrætsskolen for udviklingshæmmede (Udsat fra mødet 16. august 2006)

Korrektion af budgetteret daghøjskoleaktivitet 2006 og omflytning af midler til Idrætsskolen for udviklingshæmmede (Udsat fra mødet 16. august 2006)

Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 30. august 2006

 

 

6.      Korrektion af budgetteret daghøjskoleaktivitet 2006 og omflytning af midler til Idrætsskolen for udviklingshæmmede (Udsat fra mødet 16. august 2006)

 

SUD 325/2006  J.nr. 288/2006

 

 

INDSTILLING

Socialforvaltningen indstiller,

at Socialudvalget godkender, at finansieringen af 808.000 kr. til dels Idrætsskolen for udviklingshæmmede og dels renteudgiften til daghøjskolelånet tilvejebringes gennem en aktivitetsnedsættelse på daghøjskolerne i 2. halvår af 2006.

 

at Socialudvalget godkender, at budgettet vedr. Idrætsskolen for Udviklingshæmmede (560.000 kr.) omplaceres fra bevillingsområde voksne med særlige behov, til bevillingsområde handicappede.

 

RESUME

Socialforvaltningen har i forbindelse med strukturændringen i Københavns Kommune overtaget budgetansvaret for daghøjskoleområdet. Budgettet på daghøjskoleområdet skal dække udgiften til taxameterfinansieringen af de 9 daghøjskoler Københavns Kommune har driftsoverenskomst med. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen udmøntede dette budget gennem vedtagelsen af en taxametermodel gældende for 2006.

 

Der er imidlertid to forhold, som der ikke er taget højde for i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen budgetudmøntning. For det første skal en bevilling til Idrætsskolen for udviklingshæmmede også finansieres via daghøjskolebudgettet. For det andet er renteudgiften til det 6 årige lån, der blev optaget til dækning af merforbruget på daghøjskoleområdet i 2003, ikke indregnet i udmøntningen af budgettet. Disse to forhold udgør således en ikke-finansieret ekstraudgift på 808.000 kr. i 2006.

 

Det foreslås, at disse midler tilvejebringes gennem en aktivitetsnedsættelse på daghøjskolerne i 2. halvår af 2006.

 

Det foreslås desuden, at budgettet vedr. Idrætsskolen samles pål bevillingsområde Handicappede.

SAGSBESKRIVELSE

Ny udmøntning af daghøjskolebudgettet

Socialforvaltningen har i forbindelse med strukturændringen i Københavns Kommunen overtaget budgetansvaret for daghøjskoleområdet. Budgettet på daghøjskoleområdet (funktion 03.77.1) skal dække udgiften til taxameterfinansieringen af de 9 daghøjskoler Københavns Kommune har driftsoverenskomst med. Budgettet på til daghøjskolerne er udmøntet gennem Uddannelses- og Ungdomsudvalgets vedtagelse af taxametermodel gældende for 2006 (UUU J.nr. 262667).

 

Der er i denne udmelding sket en udmelding af hele budgettet på daghøjskoleområdet (funktion 03.77.1) til taxametermodellen og således ikke tager højde for 2 forhold, hvor finansieringen også skal finde sted via budgettet til daghøjskolefunktionen. Tidligere beslutninger i Borgerrepræsentationen samt Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen binder en del af budgettet til daghøjskoleområdet. Der er derfor disponeret over flere midler end budgettet giver mulighed for. Såfremt der ikke reguleres i taxametermodellen eller findes anden finansiering, vil der forventeligt komme et merforbrug på 808.000 kr. i 2006 og frem.

 

Det første forhold omhandler finansiering af Idrætsskolen for Udviklingshæmmede. Der er ved beslutning i 2002 (UUU J.nr. U166/02) indgået aftale om, at København Kommunens driftsoverenskomst med Idrætsskolen for udviklingshæmmede blev forlænget. Skolen blev ved daværende beslutning bevilliget en tredelt finansiering:

 

1.      Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2.742.950 kr.

2.      Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen 560.000 kr. (der ikke pris og lønfremskrives)

3.      Kultur- og Fritidsforvaltningen 585.000 kr.

 

Den andel Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har afholdt skal afholdes over daghøjskolebudgettet (funktion 3.77.1).

 

Det andet forhold omhandler finansieringen af renteudgiften til et lån optaget ift. daghøjskolerne. Det blev ved beslutning i borgerrepræsentationen d. 22. september 2005 bevilliget et lån på 9,1 mill. kr. til den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning, til dækning af merforbruget på daghøjskoleområdet i 2003 (BR 502/05). Lånet skal afdrages over 6 år startende fra 2006. Der er ved udmøntning af daghøjskolebudgettet (UUU J.nr. 262667), kun taget højde for at afdrag på 1,517 mill. kr. Økonomiforvaltningen har oplyst at lånet skal tilbagebetales med renter, og det årlige afdrag med renter lyder på 1,765 mill. kr., en difference på 248.000 kr.

 

Samlet betyder ovenstående 2 forhold, at den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning har udmeldt 0,8 mill. mere en der er budgetteret på daghøjskoleområdet (funktion 03.77.1).

 

Socialforvaltningen er bundet af bevillingen vedrørende daghøjskolelånet. Socialforvaltningen er ligeledes i 2006 bundet af driftsoverenskomsten med Idrætsskolen for Udviklingshæmmede, idet der i overenskomsten indgår en opsigelsesfrist på 12 måneder. Det er således kun muligt at forhindre et merforbrug gennem en nedjustering af aktiviteten på daghøjskoleområdet eller ved finansiering via andre midler.

 

Der er den vedtagne taxametermodel for 2006, budgetteret med en aktivitet på 303 årselever. Såfremt de 0,8 mill. kr. skal dækkes af en mindre aktivitet, vil det betyde at aktiviteten på årsbasis vil skulle nedjusteres med 14,2 årselever til 288,8 årselever. Da skolernes kurser i for 1. halvår er i gang, vil reduceringen først kunne foretages for 2. halvår af 2006, for at få en helårsvirkning vil, aktivitetsnedsættelse i andet halvår derfor skulle være dobbelt så stor. Daghøjskolerne vil således opleve det som en reduktion på 9,4% ift. 1. halvår. Fordelingen af aktivitetsnedsættelsen vil ske ved medinddragelse af daghøjskolerne.

 

På den baggrund forslås det, at finansieringen af de 0,8 mill.kr. til dels Idrætsskolen for udviklingshæmmede og dels renteudgiften til daghøjskolelånet tilvejebringes gennem en aktivitetsnedsættelse på daghøjskolerne i 2. halvår af 2006.

 

Flytning af midler vedrørende Idrætsskolen for udviklingshæmmede

Idrætsskolen for udviklingshæmmede er jf. ovenfor tidligere blevet finansieret af 3 forvaltninger; hhv. Familie- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen.

 

På baggrund af strukturændringen er den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltnings finansieringsdel overført til Socialforvaltningen på bevillingsområde, voksne med særlige behov, hvor daghøjskolebudgettet er placeret. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens finansieringsdel er videreført på bevillingsområde,handicappede, i Socialforvaltningen. Der er således nu en todelt finansiering af Idrætsskolen for udviklingshæmmede i Socialforvaltningen. Idrætsskolen for udviklingshæmmede er ikke en af de 9 daghøjskoler som Københavns Kommune har driftsoverenskomst med som daghøjskole. Derudover er skolen målgruppe af brugere entydigt relateret til bevillingsområde handicappede.

 

På den baggrund forslås det, at budgettet på 560.000 kr. vedr. Idrætsskolen for Udviklingshæmmede omflyttes fra bevillingsområde,voksne med særlige behov, til bevillingsområde handicappede.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Socialforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser som beskrevet under sagsfremstillingen er opsummeret i tabel 1.

 

Tabel 1 Økonomiske konsekvenser  (1.000 kr.)

 

Før

Nu

Ændring

Taxameterfinansiering daghøjskoler

21.632

20.824

-808

Afdrag på lån til Økonomiforvaltningen

1.517

1.765

248

Finansiering af idrætsskolen, der omplaceres til handicapområdet

0

560

560

Ialt

23.149

23.149

0

 

Omplaceringen af budgetmidler vedr. Idrætsskolen skal forelægges Økonomiudvalget, da der er tale om flytning mellem to bevillingsområder. Da der ikke sker ændring i anvendelsen af midlerne, vil dette ske som en teknisk bevillingsændring.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

 

HØRING

Ingen

 

BILAG

Ingen

 

 

Grethe Munk                       /                     Sven Bjerre


 


Til top