Høring om overflytning af budget vedr. produktionsskoler (Bilag)
Høring om overflytning af budget vedr. produktionsskoler (Bilag)
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 13. september 2006
7. Høring om overflytning af budget vedr. produktionsskoler (Bilag)
SUD 354/2006 J.nr. 354/2006
INDSTILLING
Socialforvaltningen
indstiller,
at Socialudvalget godkender, at vedhæftede indstilling
sendt i høring fra Økonomiforvaltningen, kan forelægges Økonomiudvalget uden
yderligere bemærkninger.
RESUME
Økonomiforvaltningen
har udarbejdet en indstilling vedr. omplaceringen af budgettet til produktionsskoler
fra
Efter
omplacering er budgettet til produktionsskolerne placeret korrekt, og et
forventet merforbrug på området finansieret. Socialforvaltningen har derfor
ingen bemærkninger til indstillingen.
SAGSBESKRIVELSE
Ved
omstruktureringen af Københavns Kommune pr. 1. januar 2006 overtog Socialforvaltningen
ansvaret for produktionsskolerne fra den tidligere Uddannelses- og
Ungdomsforvaltningen.
Ved
en fejl blev en del af budgettet til produktionsskolerne i første omgang ikke
overflyttet til Socialforvaltningen, hvilket der korrigeres for nu. I alt
omplaceres der 7,4 mill. kr. fra Børne- og Ungeforvaltningen til Socialforvaltningen.
Socialforvaltningen
har tidligere forventet et merforbrug på produktionsskolerne på 8,1 mill. kr.,
også efter ovenstående budgetomplacering. Siden er Socialforvaltningen
imidlertid blevet tildelt 7,8 mill. kr. i DUT-kompensation til
produktionsskoler, hvorfor det forventede merforbrug er reduceret til 0,3 mill.
kr. Dette resterende merforbrug dækkes via en tillægsbevilling fra
Økonomiforvaltningen. Socialforvaltningen forventer således ikke at have nogen
afvigelse vedr. produktionsskoler i regnskab 2006.
I
forhold til 2007 er det på nuværende tidspunkt uafklaret om budgettet fuldt ud
vil modsvare aktiviteten på området. Dette skyldes, at DUT-kompensationen for
2007 og fremadrettet først vil blive afklaret medio 2007. Den fremadrettede
kompensation vil blive fastlagt på baggrund af de faktiske elevtal i 2006 på
landsplan. Da udviklingen i elevtal kan afvige landet over, er det på nuværende
tidspunkt uafklaret, om den fremadrettede DUT-kompensation vil afvige ift.
kompensationen i 2006 på 7,8 mill. kr.
Ovenstående
økonomiske betragtninger fremgår af vedlagte indstilling, som Økonomiudvalget
har fremsendt i høring til Socialudvalget. Socialforvaltningen har ingen
kommentarer i øvrigt til indstillingen.
MILJØVURDERING
Sagstypen
er ikke omfattet af Økonomiforvaltningens positivliste over sager, der skal
miljøvurderes.
ØKONOMI
Det
manglende budget vedr. produktionsskoler angår den del af budgetter der dækker
bidrag pr. årselev. Det er budgetteknisk placeret på bevillingsområde Voksne
med særlige behov, funktion 3.44 Andre faglige uddannelser.
En
mindre del af budgettet (der blev overført pr. 1. januar 2006) vedrører
grundtilskud til produktionsskolerne. Denne del udgør i alt 2,0 mill. kr. og er
placeret på funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger.
Det
samlede budget vedr. produktionsskoler i Socialforvaltningen er således på 17,4
mill. kr. når DUT kompensation og tillægsbevillingen fra Økonomiforvaltningen
regnes med, jf. tabel 1.
Tabel 1 - Samlet budget til
produktionsskoler, 2006.
|
|
1.000 kr. |
|
5.98
Beskæftigelsesordninger (grundtilskud) |
1.955 |
|
3.44 Andre faglige
uddannelser (bidrag pr. årselev) |
7.403 |
|
DUT kompensation (fkt.
3.44) |
7.770 |
|
Tillægsbevilling fra
Økonomiforvaltningen (fkt. 3.44) |
302 |
|
I alt |
17.430 |
Som
nævnt forventes - efter budgetomplaceringerne - balance i regnskab 2006 på
produktionsskolerne.
ANDRE
KONSEKVENSER
Ingen.
HØRING
Ingen.
BILAG
·
Økonomiforvaltningens
indstilling til Økonomiudvalget: "Overførsel af budget til produktionsskoler".