Førstebehandling af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for 2018

Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 2. maj 2017 aflevere Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetbidrag for 2018. Med denne indstilling behandler udvalget budgetbidraget første gang. Andenbehandlingen sker den 20. april 2017. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til opfyldelse af udvalgets resterende effektiviseringsmåltal i 2018,
2. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om udvalget vil omprioritere egne midler til at finansiere bevillinger, der udløber ultimo 2017, og
3. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om udvalget ønsker at henvise bevillinger, der udløber ultimo 2017, til forhandlingerne om budget 2018.

Problemstilling

Økonomiudvalget har pålagt Kultur- og Fritidsudvalget et effektiviseringsmåltal på 25,6 mio. kr. i 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget har allerede besluttet effektiviseringer og Smarte Investeringer for 22,4 mio. kr. i 2018.

Der udestår derfor effektiviseringer for 3,2 mio. kr. i 2018. Dertil kommer nye udgifter for 0,6 mio. kr., som består af en ikke-realiseret effektivisering vedr. Remisen samt øgede fællesudgifter.

Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor i alt beslutte effektiviseringer for 3,8 mio. kr. i 2018.

I indkaldelsescirkulæret til budget 2018 står Kultur- og Fritidsudvalgets resterende effektiviseringsmåltal til at være 7,2 mio. kr. i 2018. Det skyldes, at de besluttede effektiviseringer fra udvalgets budgetaftale 2017 ikke blev meldt ind til Økonomiforvaltningen i forbindelse med budgetbidraget 2017, da udvalgets effektiviseringsmåltal for 2017 var opfyldt. Når effektiviseringerne meldes ind til Økonomiforvaltningen i forbindelse med budgetbidraget 2018, vil udvalgets resterende effektiviseringsmåltal være 3,2 mio. kr. Effektiviseringerne vil indgå i udvalgets andenbehandling af budgetbidraget den 20. april 2017. 

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til håndtering af det resterende effektiviseringsmåltal på 3,8 mio. kr. i 2018 beskrevet i det følgende. Se også tabel 1.

Tabel 1: Samlet overblik over effektiviseringsbehov og effektiviseringspotentiale i 2018

1. Effektiviseringsoverskud fra 2017

Der er et overskud fra besluttede effektiviseringer fra 2017 på 1,6 mio. kr., som udvalget kan disponere over i 2018. Udvalget kan beslutte at lade overskuddet indgå i opfyldelsen af det resterende effektiviseringsbehov i 2018.

2. Smart Investering vedrørende genetablering af Valby Hallen, som koncertsted

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 24. februar 2017, at effektiviseringspotentialet for forslaget ”Genetablering af Valby Hallen som koncertsted” indgår i opfyldelsen af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal for 2018 og frem. Forslaget har et effektiviseringspotentiale på 0,8 mio. kr. årligt ved fuld indfasning fra 2018.

3. Administrativ effektivisering

Med effektiviseringsoverskuddet fra 2017 på 1,6 mio. kr. og effektiviseringspotentialet ved genetablering af Valby Hallen som koncertsted på 0,8 mio. kr. udestår der finansiering for 1,46 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at den resterende del af måltallet håndteres som en administrativ effektivisering. Den administrative effektivisering vil bestå af effektiviseringspotentiale som følge af samlokalisering af flere af forvaltningens administrative enheder i Hans Nansens Gård og på Rådhuset samt effektiviseringspotentiale fra tværgående effektiviseringer i Københavns Kommune. Det endelige potentiale ved både samlokalisering og tværgående effektiviseringer er endnu ikke endeligt afklaret.

De tværgående effektiviseringsforslag vil ikke være endelige, inden Kultur- og Fritidsforvaltningen skal andenbehandle budgetbidraget den 20. april 2017. Kultur- og Fritidsudvalget kan dog stadig beslutte, at residualen opfyldes af en administrativ effektivisering.  

Såfremt potentialet i de tværgående forslag og samlokaliseringen tilsammen ikke når 1,46 mio. kr., vil det resterende effektiviseringsbehov blive tilvejebragt inden for forvaltningens eksisterende ramme.

Såfremt potentialet overstiger 1,46 mio. kr. i 2018 vil det overskydende potentiale kunne indgå i opfyldelsen af effektiviseringsmåltallet for 2019.

Bevillinger der udløber ultimo 2017

Ultimo 2017 udløber midlertidige servicebevillinger for i alt 23,2 mio. kr. Heraf er de 7,2 mio. kr. afsat til EM i Svømning 2017, der ikke er relevant at videreføre. Der er således bevillinger, der udløber for 16 mio. kr. ultimo 2017, som er relevante at videreføre.   

Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at omprioritere midler inden for egen ramme til at finansiere bevillinger, der udløber.

Udvalget kan også beslutte at henvise bevillinger, der udløber, til forhandlingerne om budget 2018. Bilag 1 viser bevillinger, der udløber ultimo 2017.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Ved andenbehandlingen af budgetbidraget den 20. april 2017 skal udvalget beslutte, hvilke effektiviseringer, der skal indgå i udvalgets budgetbidrag og godkende de øvrige elementer i budgetbidraget, herunder udvalgsafsnit og takstoversigt.

Mette Touborg   

                                           /Annegrete Vallgårda