Udmøntning af Budget 2026 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres hermed om resultatet af Budget 2026 på kultur- og fritidsområdet.

På kultur- og fritidsområdet afsættes der med Budget 2026 i alt 460 mio. kr. på service og 331 mio. kr. på anlæg i perioden 2025-2029.

Udvalget skal godkende udmøntningen af initiativer vedtaget i budgettet, herunder hvordan der skal følges op på midlertidige bevillinger vedtaget ved forhandlingerne. Udvalget kan også beslutte at henvise budgetnotater, der ikke indgår i aftalen, til senere politiske forhandlinger.

Kultur- og Fritidsudvalget kan også beslutte at justere den opfølgning eller udmøntning, der fremgår af bilag 3.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget:

1. tager status på sager vedtaget ved tidligere politiske forhandlinger til efterretning.
2. godkender udmøntningen af initiativer vedtaget ved Budget 2026.
3. tilkendegiver, hvis der er budgetnotater henvist af udvalget, BR eller budgetparterne, som ikke indgår i aftalen, og som udvalget ønsker at henvise til Overførselssagen 2025-2026 eller Budget 2027.

Problemstilling

Den 4. september 2025 indgik samtlige partier og løsgængere på Københavns Rådhus en aftale om Budget 2026.

Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om, hvordan udvalget ønsker at følge op på de nye bevillinger vedtaget ved Budget 2026. Derudover orienteres udvalget om en opdateret status på igangværende initiativer vedtaget ved tidligere politiske forhandlinger.

Løsning

Budgetnotater, der indgår i aftalen om Budget 2026

Den samlede aftaletekst er vedlagt som bilag 1. Bilag 2 indeholder en oversigt over alle de initiativer, som indgår i budgetaftalen på Kultur- og Fritidsudvalgets område (tabel 1). Initiativerne er inddelt i følgende kategorier:

• Need to og specifikke udfordringer
• Henvist af budgetparterne eller Borgerrepræsentationen
• Henvist af Borgmesterforum
• Henvist af Kultur- og Fritidsudvalget
• Henvist af medlem af Borgerrepræsentationen
• Budgetønsker fra andre forvaltninger, hvor Kultur- og Fritidsudvalget har en rolle eller tildeles midler

Budgetnotater, der ikke indgår i budgetaftalen om Budget 2026

Budgetnotater henvist af budgetparterne, Borgerrepræsentationen eller Kultur- og Fritidsudvalget, der ikke blev finansieret i Budget 2026, fremgår af tabel 2 i bilag 2. Forvaltningen vil som udgangspunkt ikke arbejde videre med disse initiativer og heller ikke forelægge dem for udvalget igen. Udvalget eller enkeltmedlemmer har naturligvis mulighed for at bestille et budgetnotat ifm. senere politiske forhandlinger.

Opfølgning på sager vedtaget ved politiske forhandlinger

Efter hver overførselssag og budgetforhandling modtager Kultur- og Fritidsudvalget en opfølgning på vedtagne sager. Oversigten er blevet opdateret med sager vedtaget ved Budget 2026 samt en ny status på midlertidige bevillinger, hvor der skal træffes en politisk beslutning på et senere tidspunkt. Indsatser, der som udgangspunkt ikke kræver politisk beslutning før en evt. genbevilling, fremgår ikke af oversigten (f.eks. bevillingsudløb fra tidligere forhandlinger).

I oversigten beskrives det, hvordan forvaltningen vil arbejde videre med sagerne. Ved hver sag fremgår det, hvilken bevillingstype der er afsat (service/anlæg), næste skridt i forhold til initiativet, hvornår det er vedtaget og næste politiske behandling.

Formålet med oversigten er, at udvalget kan tage stilling til udmøntningen og de næste skridt for de nye bevillinger, som er givet på Kultur- og fritidsområdet, samt følge op på bevillinger fra tidligere forhandlinger, som kræver yderligere politisk behandling.

Oversigten er inddelt i følgende kategorier:

• Bevillinger givet ved de seneste politiske forhandlinger (Budget 2026)
• Bevillinger fra tidligere politiske forhandlinger, der kræver yderligere politisk behandling (Kultur- og Fritidsudvalgsmøde, politisk forhandling mv.)
• Sager i andre forvaltninger fra tidligere politiske forhandlinger med relevans for Kultur- og Fritidsudvalget

Det bemærkes, at der vil blive udarbejdet særskilte KFU-sager for udvalgte bevillinger, hvor der er behov for politisk stillingtagen. Dette er angivet for de relevante bevillinger i oversigten, men gælder f.eks. KF004 Økonomisk udfordring på vielsesområdet (specifik udfordring) og KF065 Forøget servicebevilling til biblioteksbemanding samt materiale- og aktivitetsbudget.

Politisk handlerum

Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at,

• justere den opfølgning eller udmøntning, der fremgår af bilag 3.
• henvise sager, der ikke blev finansieret ved Budget 2026, til senere politiske forhandlinger (Overførselssagen 2025-26 eller Budget 2027).

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

På kultur- og fritidsområdet afsættes der med Budget 2026 i alt 460 mio. kr. på service og 331 mio. kr. på anlæg i perioden 2025-2029.

Tabel 1. Midler på KFU’s område i Budget 2026

Videre proces