B-sag: CULTIGEN - Tildeling af bevilling til eksternt finansieret projekt

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. At der tildeles indtægts- og udgiftsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget til EU-projektet CULTIGEN jf. sagens økonomiafsnit.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen har rollen som Main Urban Authority (MUA), hvilket bl.a. indebærer at være ansvarlig for projektets økonomi og kontraktlige forpligtigelser over for EUI. For at kunne modtage og videreformidle EU-midlerne til projektets partnere kræver det en bevilling til at modtage tilskuddet.

Baggrund

Kultur- og Fritidsforvaltningen er projektleder på CULTIGEN-projektet. Konsortiet består derudover af fem danske partnere (Aalborg Universitet, Wonderful Copenhagen, Nationalmuseet, We Do Democracy og StoryHunt) samt tre europæiske byer (Rom (IT), Bordeaux (FR) og Constanta (RO)).

Projektet løber fra december 2024 til maj 2028 og har et samlet budget på 35 mio. kr., hvoraf 28 mio. kr. finansieres af EU. Midlerne udbetales i tre rater i perioden 2025–2029.

Løsning

Såfremt denne indstilling godkendes, vil CULTIGEN-projektet medføre følgende indtægter og udgifter:

Tabel 1. Oversigt over bevillingsbehov (beløb i 1.000 kr. 2025 p/l)

Det endelige tidspunkt for anden og tredje udbetaling afhænger af sagsbehandlingstiden hos EUI. Således er der mulighed for, at bevilling til udbetaling i hhv. 2027 og 2029 fremrykkes til hhv. 2026 og 2028.

Økonomi

Til orientering gør følgende fordeling af bevillingen mellem Københavns Kommune og øvrige konsortiepartnere sig gældende:

Tabel 2. Oversigt over fordeling af bevilling mellem Københavns Kommune og øvrige konsortiepartnere (beløb i 1.000 kr. 2025 p/l)

I tabel 1 og tabel 2 fremgår egenfinansieringen på 20 % ikke, men kun den rene bevilling. Egenfinansieringen lægges af de respektive partnere som in-cash bidrag (fx finansierer EUI 80 % af hver brugt medarbejdertime, mens den respektive partner finansierer 20 %).

For så vidt angår egenfinansieringen på 20 % af projektet i Kultur- og Fritidsforvaltningen (1,2 mio. kr. over 3,5 år), afholdes denne inden for den eksisterende budgetramme til turismeområdet. Projektet ligger i forlængelse af forvaltningens igangværende turismeaktiviteter, og det vurderes derfor, at medfinansieringen ikke vil forskyde eksisterende indsatser eller påvirke serviceniveauet negativt.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser

Politisk handlerum

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ikke ønsker at modtage tilskudsmidlerne fra EU til projektet, kan udvalget afvise anbefalingen om tildeling af indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.

Det bemærkes dog, at der er indgået tilskudsaftale med bevillingsgiver (EUI) samt partnerskabsaftale med de øvrige projekt- og transferpartnere.

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget kan godkende indstillingens anbefaling, sendes indstillingen videre til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen for endelig godkendelse.