Budgetforslag 2002

for mødet «MDAT» kl Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 22. marts 2001

2. Budgetforslag 2002

(KFU 101/2001)

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter det vedlagte materiale om forslag til budget 2002,

at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at tilføre omdisponeringspuljen de engangsudgifter, som var indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2001. Såfremt dette tiltrædes, udgør omdisponeringspuljen 13,566 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 22. marts 2001

Forvaltningen havde til mødet uddelt supplerende budgetmateriale.

Udvalget besluttede at direktør Flemming Aanæs, KI, og direktør Hans Grønberg, KUC, i henhold til styrelseslovens § 20, stk. 4, tilkaldes i forbindelse med behandlingen punktet.

Indstillingen blev tiltrådt.

Drøftelserne genoptages på mødet den 5. april 2001, hvor følgende emner i forbindelse med Budgetforslag 2002 behandles:

Målsætninger for Kultur- og Fritidsudvalgets område
Bydelenes opgaver/projekter
Overførsel af bevillinger fra budget 2000 til budget 2001

RESUME

Økonomiudvalget tiltrådte den 23. januar 2001, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde et budgetbidrag for år 2002 indenfor en samlet nettodrifts- og anlægsramme på 539,034 mio. kr. I forhold til denne budgetramme, har Økonomiforvaltningen i brev af 14. februar 2001 (bilag 2) meddelt, at Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme vil blive yderligere korrigeret med –5,111 mio. kr. Denne korrektion indeholder dog fejlagtigt en korrektion vedrørende Østerbro Svømmehal, som der allerede er blevet korrigeret for. Derfor udgør rammekorrektionen i forhold til den oprindelige udmelding 9,358 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2002 udgør herefter 548,392 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 1. maj 2001 sende udvalgets budgetbidrag til Økonomiudvalget.

Til top