Godkendelse af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskabs (DST) budget 2000/2001 og budgetforslag 2001/2002 for abonnementsordningen

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 14. september 2000

8. Godkendelse af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskabs (DST) budget 2000/2001 og budgetforslag 2001/2002 for abonnementsordningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender DST's budget for abonnementsordningen 2000/2001 og budgetforslag 2001/2002 med forbehold for overførsel til HUR

at der anvises dækning for udgiften på konto nr. 3.62.1 Teatre (DST, abonnementsordningen).

DST's styrelse har godkendt budgetterne for DST for sæson 2000/2001 og budgetforslaget for 2001/2002.

Produktionsstøtteordningen er overført til HUR, hvorfor dette budget alene er fremsendt til orientering.

Abonnementsordningen er endnu ikke overført til HUR, hvorfor budget og budgetforslag skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

I følge budgetterne for abonnementsordningen er kommunens beregnede tilskud 6.722.748 i 2000 og 6.505.005 kr. i 2001.

Der er dækning for udgiften på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2000.

Der er derimod ikke afsat midler på Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2001 til abonnementsordningen, da ordningen forventes at være overført til HUR pr. 1. januar 2001.

Det indstilles, at budgetterne for abonnementsordningen godkendes med forbehold for overførsel til HUR.

Styrelsen for DST godkendte på mødet d. 26. april 2000 budget for 2000/2001 og budgetforslag for 2001/2002 for produktionsstøtteordningen samt budget for 2000/2001 og budgetforslag for 2001/2002 for abonnementsordningen.

Produktionsstøtteordningen er overflyttet til HUR pr. 1. juli 2000, hvorfor dette budget alene er fremsendt til kommunen til orientering.

**

Abonnementsordningen er endnu ikke overflyttet til HUR, hvorfor budgettet er fremsendt til kommunen som tilskudsyder til godkendelse.

I budgettet for sæson 2000/2001 er kommunens andel på 6,42 mio. kr. Budgetforslaget for sæson 2001/2002 er fremskrevet med 2,5 %. Kommunens tilskud til abonnementsordningen bliver herefter 6.722.748 kr. i 2000 og 6.505.005 kr. i 2001. De enkelte tilskudsyderes andel beregnes dog først endeligt på baggrund af antallet af solgte billetter til kommunens borgere.

I forhold til budgettet for abonnementsordningen i tidligere sæsoner, er budgetrammen lavere i indeværende og den kommende sæson, som følge af beslutninger i Roskilde og Københavns amter, om at bidragsydernes tilskud til abonnementsordningen skal modsvare de reelle udgifter.

Det var forventet, at abonnementsordningen også overgik til HUR den 1. juli 2000, hvorfor der oprindelig ikke var afsat midler hertil på Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2. halvår 2000.

Da tidspunktet for overgangen til HUR endnu forhandles, er midler til betaling af tilskuddet for 2. halvår 2000 ved tillægsbevilling overført til Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Der er p.t. ikke afsat midler på Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2001 til formålet, da ordningen forventes at være overført til HUR pr. 1. januar 2001.

Det indstilles, at budgetterne for abonnementsordningen godkendes med forbehold for overførsel til HUR.

Der anvises dækning for udgiften i 2000 på konto nr. 3.62.1 Teatre (DST, abonnementsordning).

Budget 2000 3.686.000 kr.

Tillægsbevilling 3.354.050 kr.

Revideret budget 2000 7.040.050 kr.

Tilskud til abonnementsordningen 6.722.748 kr.

1. Brev af 28. april 2000 fra DST vedlagt budgetter

Ida Munk

/ Mikael Keller-Hansen