B-sag: 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2017 og godkendelse af eksterne tilskud

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter. Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende modtagelse af bevilgede tilskud fra eksterne tilskudsgivere.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at de tekniske bevillingsmæssige ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område mellem bevillingsområder og udvalg samt korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer.
2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der foretages bevillingsmæssige ændringer med en nettoeffekt på 2,2 mio. kr. på service, -3,3 mio. kr. på anlæg, 5,5 mio. kr. på finansposter og -39 mio. kr. på overførsler på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2017, jf. bilag 1.
3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de eksterne tilskud, jf. bilag 2.
4. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at der er gennemført administrative omplaceringer, jf. bilag 3.

Problemstilling

Udvalgene kan fire gange om året søge om bevillingsmæssige ændringer til budgettet. Der skal være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer inden for eller mellem udvalg. Dette er årets 1. sag i forbindelse med budget 2017.

Derudover skal udvalget godkende eksterne tilskud og orienteres om de administrative omplaceringer, der løbende foretages.

Løsning

Bevillingsmæssige ændringer

Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2017 som anført i bilag 1.

Eksterne tilskud

Kultur- og Fritidsforvaltningen forelægger en oversigt over eksterne tilskud til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, jf. bilag 2.

Eksterne tilskud, der kan have særskilt politisk interesse, vil blive fremlagt i selvstændige indstillinger.

Administrative omplaceringer

Cirkulæret for budgetopfølgning 2017 foreskriver, at administrative omplaceringer inden for udvalgets bevillinger forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering, jf. bilag 3.

Økonomi

Effekten af de bevillingsmæssige ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2017 fremgår af tabel 1.

Eksterne tilskud er inkluderet og fremgår også selvstændigt af tabel 2.

Tabel 1: Effekten af bevillingsmæssige ændringer på Service, Anlæg, Finansposter og Overførsler i 2017 (mio. kr.)

Service: Der søges om driftsmidler hos Økonomiudvalget til løbende drift af idrætshal på Lundehusskolen på 0,9 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. fra 2018 og frem. Herudover modtages 1,3 mio. kr. i 2017 fra Økonomiudvalget, der omhandler en tilbageførsel af en systembesparelse vedrørende implementeringen af Kvantum. Der er tale om en teknisk korrektion, som følge af en korrigeret business-case.

Anlæg: Der overføres midler (1 mio. kr.) til istandsættelse af bunkers til Københavns Ejendomme & Indløb (KEID), og der overføres forprojekteringsmidler til Byggeri København (ByK) vedrørende:

1: Etablering af svømmefaciliteter på Papirøen (1 mio. kr.),

2: Kulturcenter Kildevæld (0,6 mio.kr.)

3: Tredje etape af Musiktorvet (0,8 mio. kr.)

Finansposter: Forventningerne til indtægterne nedjusteres med samlet 5,5 mio. kr., som følge af mindreindtægter på renter af lån til ejendomsskatter og tilgodehavender. Dette sker hovedsagligt på grund af fortsatte problemer med SKATs EFI-system.

Overførsler: Der sker samlet en reduktion af udgiftsbevillingen på overførsler på 39 mio. kr., som overføres til kassen. Dette skyldes primært en korrektion af budgettet til boligsikring grundet en lovændring på kontanthjælpsområdet (kontanthjælpsloftet) på 37 mio. kr., men indeholder også en korrektion af boligydelsen til pensionister, grundet ændret demografisk udvikling. Det samme gør sig gældende i forhold til refusionen af boligydelsen.  

Eksterne tilskud

Kultur- og Fritidsforvaltningen modtager eksterne tilskud for i alt 2 mio. kr. Fondsmomsen udgør heraf 99 t. kr.

Tabel 2: Eksterne tilskud (i 1.000 kr. og i løbende p/l)

Det største bidrag er fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, som giver 1,2 mio. kr. til Nikolaj Kunsthal, samt Beckett-Fonden og Ferring Pharmaceuticals med hhv. 0,25 mio. kr. og 0,2 mio. kr. til Københavns Museum. Se bilag 2 for yderligere specificering.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område sendes til Økonomiforvaltningen med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 23. maj 2017 og af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2017. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budget.

 

 

Anders Bager Jensen

                                   

                   /Annegrete Vallgårda                                  

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 11. maj 2017:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsordenen).

Indstillingen blev godkendt.