Regnskabsprognose for 2000 pr. 20. juli 2000

for mødet «MDAT» kl Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 10. august 2000

9. Regnskabsprognose for 2000 pr. 20. juli 2000

(KFU 306/2000)

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager regnskabsprognose for 2000 til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2000

Indstillingen blev tiltrådt.

Mona Heiberg ønskede følgende tilført protokollen:

"Socialdemokratiet ønsker hverken et mindreforbrug eller et merforbrug i forhold til regnskab 2000."

RESUME

Kultur- og Fritidsforvaltningens regnskabsprognose for 2000 pr. 20. juli 2000

Bevillingsområder (mio.kr. nettoudgifter)	Budget (1)	Forventet regnskab	Forventet afvigelse (2)	Budget 1. halvår	Regnskab 1. halvår

Rammebelagte driftsområder	543	541	2	265	298
Kultur og Fritid	619	618	1	350	358
Ejendomsdrift, Ejendomme	-113	-116	3	-63	-79
Ejendomsdrift, Administration	37	39	-2	-22	19

Rammebelagte anlægsområder	151	116	35	3	3
Kultur og Fritid	111	76	35	3	3
Ejendomsdrift, Ejendomme	3	3	0	0	0
Ejendomsdrift, Administration	37	37	0	0	0

Finansposter	0	0	0	0	48
Kassebevægelse	694	657	37	268	349

1) Det vedtagne budget med tillæg af tiltrådte tillægsbevillinger indtil 20. juli 2000

2) – angiver merudgift eller mindreindtægt

Overholdelse af budgetrammen

Af et korrigeret budget på 694 mio. kr. forventes et forbrug på 657 mio. kr. Regnskabet for 2000 forventes således at vise et samlet mindreforbrug på 37 mio. kr.

Halvårsregnskab og forventet regnskab

Halvårsregnskabet viser et merforbrug i forhold til det periodiserede budget på 33 mio. kr. vedrørende de rammebelagte driftsområder. Dette merforbrug skyldes overvejende periodeforskydninger på tilskudsområderne folkeoplysning og kultur samt regningsforsinkelser på Ejendomsdrift.

Der er i første halvår finansforskydninger (nettoudgifter) på 48 mio. kr., der forventes udlignet i andet halvår.

På de rammebelagte driftsområder forventes en afvigelse i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets årsbudget på netto 2 mio. kr. i mindreforbrug. De væsentligste afvigelser er 1 mio. kr. i merudgifter på biblioteksområdet, 2 mio. kr. i mindreudgifter på kulturområdet, der forventes merudgifter på 2 mio. kr. til brandforsikringspræmier under Ejendomsdrift, og samme sted mindreudgifter på 3 mio. kr. vedrørende Jordkontoret.

På de rammebelagte anlægsområder forventes der samlet mindreudgifter på 35 mio. kr., der fordeler sig med 10 mio. kr. på idrætsanlæg, 15 mio. kr. på medborgerhuse og 10 mio. kr. på biblioteksområdet. For alles vedkommende er der tale om projekter (bevillinger), der forventes at fortsætte i 2001.

På finansposterne forventes der ingen forskydninger i det samlede årsregnskab.

Til top