B-sag: 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2017 og godkendelse af eksterne tilskud

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at de tekniske bevillingsmæssige ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område mellem bevillingsområder og udvalg samt korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer.

2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der foretages bevillingsmæssige ændringer med en nettoeffekt på 3,3 mio. kr. på service, -0,7 mio. kr. på anlæg og -67 mio. kr. på finansposter på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2017, jf. bilag 1.

3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de eksterne tilskud, jf. bilag 2.

4. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at der er gennemført administrative omplaceringer, jf. bilag 3

Problemstilling

Udvalgene kan fire gange om året søge om bevillingsmæssige ændringer til budgettet. Der skal være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer inden for eller mellem udvalg. Dette er årets 3. sag i forbindelse med budget 2017.

Derudover skal udvalget godkende eksterne tilskud og orienteres om de administrative omplaceringer, der løbende foretages.

Løsning

Bevillingsmæssige ændringer

Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2017 som anført i bilag 1.

Eksterne tilskud

Kultur- og Fritidsforvaltningen forelægger en oversigt over eksterne tilskud til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, jf. bilag 2.

Eksterne tilskud, der kan have særskilt politisk interesse, vil blive fremlagt i selvstændige indstillinger.

Administrative omplaceringer

Cirkulæret for budgetopfølgning 2017 foreskriver, at administrative omplaceringer inden for udvalgets bevillinger forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering, jf. bilag 3.

Økonomi

Effekten af de bevillingsmæssige ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2017 fremgår af tabel 1. Eksterne tilskud er inkluderet og fremgår også selvstændigt af tabel 2.

Tabel 1: Effekten af bevillingsmæssige ændringer på Service, Anlæg i 2017 (mio. kr.)

De væsentlige ændringer er:

Service: Der sker overflytning af en række medarbejdere fra Koncernservice til Betaling & Kontrol, hvilket betyder tilførsel af midler til Betaling & Kontrol på samlet 324 t. kr. i 2017 i form af løn og overhead. Herudover er der en indtægt på 700 t. kr. fra inddrivelsesforretningen overdraget fra SKAT. Der er ligeledes IT udgifter til håndtering af udlægsforretninger i Betaling & Kontrol på 700t. kr.

Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID) har, grundet en ny huslejemodel på Rådhuset, overført nyt huslejebudget til Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF). Huslejen er reduceret, men der er ligeledes sket en genopmåling af arealer, og i denne forbindelse er forvaltningens areal forøget med 715 m2. Dette medfører, at forvaltningens husleje stiger 248 t. kr. i 2017.  

Efter aftale med Intern Revision er konserveringsforpligtelser vedr. MetroCityringen flyttet fra balancekonti i KØR og ind i driften i Kvantum. Metroselskabet har, efter indhentning af tilbud, betalt Københavns Museum 6,4 mio. kr. for fremtidigt arbejde i forbindelse med konservering, der måtte opstå på baggrund af byggeriet af MetroCityringen i København.

KFF modtager 2,7 mio. kr. vedrørende Udbetaling Danmark fra Økonomiforvaltningen (ØKF), da nogle tidligere forventede besparelser ikke blev realiseret.

Anlæg: Der overføres midler (700 t. kr.) fra KFFs Klubhuspulje til nyt klubhus til Valby Boldklub. Disse skal bruges til udvidelse af omklædningsfaciliteter.

Finansposter: Der er en merindtægt fra forskerskatteordningen på 79 mio. kr., som skyldes, at en forlængelse af indtjeningsperioden på forskerskatteordningen, fra 3 til 5 år, først nu har fået fuld virkning, som en eftervirkning af det økonomiske opsving. Herudover er der ekstraordinært mange renteindtægter på 6 mio. kr., fra udsendelse af rykkere for ejendomsskat. Derudover er der merudgifter i forbindelse med reguleringer af grundskyld og dækningsafgift på 50 mio. kr., som skyldes flere klager end forventet fra borgere. Endelig er der mindre udgifter i forbindelse med afsavnsrenter og lån til pensionisters betaling af ejendomsskatter på samlet 32 mio. kr. Dette skyldes dels kortere sagsbehandlingstid end forventet, dels indførsel af skatteloft og flere inddrivelser. 

Eksterne tilskud

Der gives eksterne tilskud for i alt 2,8 mio. kr. Fondsmomsen udgør 244 t. kr. heraf.

Tabel 2: Eksterne tilskud (i 1.000 kr. og i løbende p/l)

Det største bidrag:

Beckett-Fonden giver 1 mio. kr. til Arkivet på Thorvaldsens Museum. EU's InterReg program Øresund-Kattegat-Skagerrak giver Historie & Kunst 897 t. kr. til projektet "Lighting Metropolis", som vedrører investeringer i belysningsinfrastruktur i regioner og kommuner. Slots- og Kulturstyrelsen giver 302 t. kr. til projektet "Unges blik på bygningsarv", mens Statens Kunstfond giver 139 t. kr. til "Børneblik på Bispebjerg".  

Se bilag 2 for yderligere specificering.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område sendes til Økonomiforvaltningen med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 5. december 2017 og af Borgerrepræsentationen den 14. december 2017. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budget.

Mette Touborg

                                                      /Annegrete Vallgårda