B-sag: Aflæggelse af anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2017
Kultur- og Fritidsudvalget forelægges regnskaber for afsluttede anlægsprojekter, der har bruttoanlægsudgifter for mere end 2.000 t. kr., inden disse sendes til Økonomiforvaltningen og Intern Revision.
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
-
at Kultur- og Fritidsudvalget tager aflæggelsen af anlægsregnskaber, jf. tabel 1 i løsningsafsnittet, til efterretning
Problemstilling
Aflæggelsen af anlægsregnskaber skal ske senest ved udgangen af regnskabsåret for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet, jf. kommunens kasse- og regnskabsregulativ, dog først i det efterfølgende år såfremt projektet er afsluttet sidst på året.
Løsning
Anlægsregnskaberne for 6 afsluttede projekter er udarbejdet, jf. bilag 1-6, og resultatet fremgår af tabel 1.
Tabel 1 – Resultat af anlægsregnskaber i 2018 p/l
|
Anlægsprojekt (1.000 kr. i 2018 p/l) |
Bevilling |
Anlægs-bevilling |
Forbrug |
Mer-/mindre- forbrug (-/+) |
|
Selvbetjente kulturfaciliteter |
Overførselssagen 2013-2014 |
10.300 |
10.325 |
-25 |
|
Bibliotekspakken ”Styrk borgerne”- digitalt bibliotek |
BR 02-10-2014 |
9.214 |
9.214 |
0 |
|
Bibliotekspakken ”Styrk borgerne”- integreret borgerservice |
BR 02-10-2014 |
10.697 |
10.697 |
0 |
|
IT- løsninger til byens turister |
BR 01-10-2015 |
2.811 |
2.815 |
-4 |
|
Tribuner i Valby Hallen |
Overførselssagen 2013-2014 |
7.510 |
7.511 |
-1 |
|
Tilskud badetrappe- Islands Brygge Kulturhus |
BR 01-10-2015 |
2.280 |
2.210 |
70 |
|
Total |
|
43.056 |
43.016 |
40 |
Økonomi
Anlægsregnskaber opgøres i prisniveauet for det år, hvor regnskabet aflægges. De aflagte regnskaber viser et mindreforbrug på 40 t. kr. i 2018 p/l.
Det samlede mindreforbrug for de fem anlægsregnskaber i 2017 føres tilbage til kassen ved årsregnskabet for 2017.
Anlægsregnskaberne fremgår af bilag 1-6.
Videre proces
Anlægsregnskaberne fremsendes til Økonomiforvaltningen og Intern Revision.
Mette Touborg
/Annegrete Vallgårda
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 5. april 2018:
Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Indstillingen blev godkendt.