Finansieringsmodeller for flytning af Nørrebro Bibliotek

Der skal tages stilling til, hvilken finansieringsmodel man ønsker i forbindelse med flytningen af Nørrebro Bibliotek fra Bragesgade til Nørrebrohallen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der udmøntes en anlægsbevilling på 12,9 mio. kr. til flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen.
2. at der fra KFU’s disponible midler finansieres i alt 1,3 mio. kr. i 2017, hvoraf 1,1 mio. kr. finansierer anlægsudgifterne i 2017 og 0,2 mio. kr. bidrager til dækning af tabte huslejeindtægter m.m.
3. at der optages to interne lån på samlet 12,9 mio. kr. i 2018 og 2019, der primært finansierer selve anlægsbevillingen og også bidrager til dækning af tabte huslejeindtægter m.m.

 

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) besluttede den 23. juni 2016, at Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) skulle vende tilbage til udvalget med forskellige finansieringsmodeller i forhold til at flytte Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen og anlægge et klassisk bibliotek.

Løsning

Med en placering i Nørrebrohallen vil bibliotekstilbuddet få en markant og synlig placering. En flytning kan realiseres for et samlet beløb på 12,9 mio. kr.

Nærværende indstilling tager afsæt i en finansieringsmodel, hvor der optages to interne lån kombineret med finansiering fra KFUs disponible midler. De interne lån tilbagebetales dels med huslejebesparelse, dels med en personalereduktion i Kultur N (jf. afsnittet Projektets finansiering).

Beskrivelse af det nye Nørrebro Bibliotek

Biblioteket kan placeres i den gamle remisehal mellem den nuværende café og Nørrebrogade. Afsættet er et almindeligt folkebibliotek med funktioner som børnebibliotek, læsepladser, gruppearbejdspladser, undervisnings- og administrationslokaler.

I skitseforslaget (Bilag 1) opereres der med et etageareal på 1.050 m2. Der foreslås etableret tre aflukkelige rum til brug for undervisning, lektiecafé og administration. Over de aflukkelige rum etableres der fire undervisningslokaler. Der er adgang til 1. salen fra bibliotekshallen via en elevator og trapper. Skitseforslaget rummer i størrelsesordenen 50 sidde-/læsepladser. Derudover kan biblioteksbrugerne anvende Nørrebrohallens café og foyer som sidde-/læsepladser. Denne model kendes fra flere andre biblioteker, heriblandt Hovedbiblioteket.

I forslaget er indgangen til biblioteket skitseret i facaden ud mod Nørrebrogade, og de oprindelige åbninger i gavlen skal genetableres med glas og oplukkelige porte. Ydermere foreslås det, at der i taget etableres rytterlys, og at der skabes en stor åbning mod Nørrebrohallens café.

KFF bemærker, at det nuværende Nørrebro Bibliotek er på 1.340 m2 og har ca. 120 sidde-/læsepladser.

Berørte interessenter:

Forslaget om flytning af Nørrebro Bibliotek vil få konsekvenser for de nuværende lejere og brugere i remisen og tilbygningen hertil.

Nørrebro Lokaludvalg

Nørrebro Lokaludvalg vil i byggeperioden kunne tilbydes plads i det nuværende Nørrebro Bibliotek på Bragesgade. Efter byggeperioden vil lokaludvalget kunne flytte ind i Områdefornyelse Nørrebros lokaler på Blågårds Plads, såfremt der er plads. Alternativt kan de blive andetsteds i Nørrebrohallen under forudsætning af, at andre lejere opsiges.

Nørrebro Lokaludvalg er tidligere blevet hørt om muligheden for at flytte Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen (jf. KFU den 28. april 2016). Lokaludvalget tilkendegav på det tidspunkt, at de var positive overfor de muligheder, det skaber at flytte Nørrebro Bibliotek over i Nørrebrohallen. Lokaludvalget understreger ved samme lejlighed, at de ønsker at blive i bygningens stueplan med det samme antal kvadratmeter, som de råder over i dag.

Som bilag 2 er vedlagt henvendelse fra Nørrebro Lokaludvalg modtaget den 14. oktober 2016.

Teatergrad

Teatergrad kan opsiges med 3 måneders varsel. Der tages kontakt til Økonomiforvaltningen i forhold til at finde en alternativ placering til dem.

Københavns Kegleunion

Københavns Kegleunion bruger på nuværende tidspunkt keglebanerne i remisen ca. 2 gange om ugen. Antallet af brugere hver gang er ca. 15-25. Københavns Kegleunion lægger selv vægt på, at de for 7 år siden har investeret 0,5 mio. kr. til indkøb af kegleanlægget. Kegleunionen har en forventning om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen sørger for omplacering af deres kegleanlæg, hvis det nedlægges. Midler til dette er ikke indregnet i økonomien.

KFF bemærker, at Nørrebro Lokaludvalg og Teatergrad er lejere hos KFF. Lejerne kan opsiges med 3 måneders varsel. Brugen af Keglebanen er foreningsbaseret, og Kegleunionen får vederlagsfrit stillet tid til rådighed.

Projektets finansiering

Finansieringsmodel baseret på huslejereduktion og personalebesparelse

Økonomiforvaltningen estimerer, at projektet kan realiseres for 12,9 mio. kr. Som finansiering optages to interne lån på henholdsvis 7,5 mio. kr. og 5,4 mio. kr. De to lån er dog ikke tilstrækkelige til at finansiere projektet, hvorfor det er nødvendig med yderligere finansiering fra KFU’s disponible midler på 1,3 mio. kr. De to lån har hver især en tilbagebetalingsperiode på 6 år, hvilket vil sige, at lånene er tilbagebetalt i år 2025. Kultur N finansierer afdragene på op til 2,3 mio. kr. årligt gennem besparelse på huslejen samt 1 årsværk.

Tabel 1: Overblik over projektøkonomi

   Note: Tallene i tabel 1 er afrundede     

I finansieringsmodellen indgår følgende elementer:

• En besparelse på huslejen på 2,1 mio. kr. årligt, når lejemålet på Bragesgade er opsagt.
• En besparelse på et årsværk på 0,5 mio. kr. årligt i Kultur N, når lejemålet i Bragesgade er opsagt.
• I byggeperioden vil Nørrebro Bibliotek blive boende i Bragesgade. Dermed undgår biblioteket at have en lukkeperiode, hvilket er et stort ønske lokalt.
• Et varigt tab i lejeindtægter på 0,30 mio. kr. årligt.    

Caféen

Caféen skal udbydes planmæssigt 1. januar 2017. I forbindelse med udbuddet skal driften mellem biblioteket og caféen sammentænkes på en sådan måde, at man opnår de fordele, som bibliotekets placering i Nørrebrohallen lægger op til, herunder at forbedre forholdet for studerende.

Et øget besøgstal medfører øgede indtægter. De økonomiske gevinster, der kan opnås hermed, skal finansiere de forbedringer, som biblioteket skal gennemgå i forbindelse med at skabe en sammenhæng til biblioteket.    

Alternativ finansiering

En alternativ finansieringsmodel er, at projektet finansieres udelukkende med en huslejereduktion og ikke inkluderer en årsværksbesparelse. Dermed opnås der en årlig besparelse på 2,1 mio. kr. For at få projektøkonomien i denne finansieringsmodel til at hænge sammen, er det nødvendigt, at der finansieres 3,7 mio. kr. fra KFUs disponible midler i projektets første to år.

Økonomi

Det generelle ønske i projektet er, at den opnåede effektivisering på husleje og årsværk skal betale for projektet. Dog vil denne effektivisering først træde i kraft, når byggeprojektet står færdigt og det nye bibliotek er åbnet. Projektet strækker sig over flere år og derfor optages der to forskellige lån i to forskellige budgetår.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser ved tilbagebetaling af internt lån.

Der optages to interne lån på henholdsvis 7,5 mio. kr. og 5,4 mio. kr., der hver især afdrages over 6 år. Lån 1 på 7,5 mio. kr. tilbagebetales i perioden 2019-2024 med en årlig rente på 2,3 %. Lån 2 på 5,4 mio. kr. tilbagebetales i perioden 2020-2025 med en årlig rente på 2,3 %

Tabel 4. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2017 pl-niveau)
				2016	2017	2018	2019
KFU	Anlæg af bibliotek i Nørrebrohallen	3510 Kultur- og Fritid	3.32.50.3	-	1.131	7.190	4.620
I alt	-	-	-	-	1.131	7.190	4.620

Anlægspengene flyttes til Byggeri København (ByK) i en sag om bevillingsmæssige ændringer efter dialog med ByK.

Tabel 5. Forløb af lån 1 på 7,490 mio. kr. i afdragsperioden 2019-2024

Lån 1 (7.490 t.kr.) - i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Gæld ultimo året	6.312	5.106	3.873	2.611	1.320	0	-
Afdrag (inkl. renter) i året	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	7.922

Tabel 6. Forløb af lån 2 på 5,373 mio. kr. i afdragsperioden 2020-2025.

Lån 2 (5.373 t.kr.) - i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Gæld ultimo året	4.528	3.663	2.778	1.873	947	0	-
Afdrag (inkl. renter) i året	947	947	947	947	947	947	5.683

Videre proces

Interessenter og borgere vil blive inddraget i den kommende proces. Det samme vil det lokale MED-udvalg.

Anders Bager Jensen

                                          /Mads Kamp Hansen

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 3. november 2016:

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede forvaltningen om, på baggrund af udvalgets drøftelser og tilkendegivelser, at vende tilbage med en revideret indstilling i sagen.