Status på puljemidlerne
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:
1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.
Problemstilling
Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 783.000 kr. til selvstændig opgavevaretagelse i 2017.
Formålet med puljemidlerne er "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet".
Lokaludvalget har afsat 30.000 kr. til Julepuljen og 173.000 kr. til lokaludvalgets egne projekter. Der er derfor 580.000 kr. i Kgs. Enghavepuljen.
Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 549.334 kr. af puljemidlerne i Kgs. Enghavepuljen, fordelt på 28 eksterne projekter Der er således 30.666 kr. (580.000 - 549.334) til rest, som ikke er disponeret i 2017.
| Puljemidler | |||
| Årets samlede budget | 783.000 | ||
| Budget fordelt på poster | Vedtaget budget | Disponeret indtil nu | Rest til disposition |
| Eksterne | 580.000 | 549.334 | 30.666 |
| Jul | 30.000 | - | 30.000 |
| Egneprojekter | 173.000 | 173.000 | - |
| Saldo (rest budgettal) | 0 | ||
| Tilbage af årets budget til disposition | 30.666 | ||
Der er indkommet en ansøgning til behandling på dette møde. Der er søgt om 10.000 kr. i støtte. Kulturudvalget har indstillet ansøgningen til afslag.
Sekretariatet kan oplyse, at lokaludvalget oprindeligt afsatte 37.000 kr. til Høstpicnic. Dog har By& Havn og Danmarks Naturfredningsforening refunderet 12.705 kr. Der har desuden været et mindreforbrug på ca. 2.500 kr. Der vil derfor blive tilbageført 15.000 kr. til Kgs. Enghavepuljen fra bevillingen til Høstpicnic.
Sekretariatet kan desuden oplyse, at lokaludvalget har afsat 10.000 kr. til i samarbejde med Områdefornyelsen at afholde en Koordineret puljeindsats. Aktiviteterne er afholdt som planlagt, men Områdefornyelsen har afholdt alle udgifter til arrangementerne. Der vil derfor blive tilbageført 10.000 kr. fra bevillingen til Kgs. Enghavepuljen.
Endelig vil der være en rest i Julepuljen på 12.500 kr., hvis indstillingerne vedrørende ansøgningerne til julepuljen følges.
Løsning
Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.
Økonomi
Disponibelt beløb. 30.666 kr.
Såfremt lokaludvalget følger indstillingen fra Kulturudvalget, vil der fortsat være 30.666 kr. til rest i Kgs. Enghavepuljen.
Til dette beløb skal dog lægges 15.000 kr., der kan tilbageføres til Kgs. Enghavepuljen fra lokaludvalgets bevilling til Høstpicnic, 10.000 kr. i ubrugte midler, der var afsat til Koordineret puljeindsats (et samarbejdsprojekt med Områdefornyelsen) samt 12.500 kr., der kan tilbageføres til Kgs. Enghavepuljen fra Julepuljen, såfremt indstillingerne vedrørende Julepuljen følges. I alt er der således 68.166 kr. til rest i puljen, såfremt indstillingerne på dagens møde følges.
Beslutning
Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.