Ønsker til Overførselssagen og til Budget 2028

 Indstilling

Indstilling om,

1. at Indre By Lokaludvalg tager de ønsker til Overførselssagen 2026-27 og til kommunens budget for 2028, som hvert lokaludvalgsmedlem fremlægger i mødet den 12. november 2026, til efterretning.
   
   Hvert lokaludvalgsmedlem bør komme til mødet med max. tre ønsker.

Problemstilling

Overførselssagen

De politiske partier forhandler og aftaler indholdet i Overførselssagen 2026-27 medio marts 2027.
Overførselssagen angår overførsel af kommunens mindreforbrug i ét budgetår til det kommende budgetår. Borgerrepræsentationen kan enten tildele midlerne til den oprindelige aktivitet eller bevillige dem til nye aktiviteter. Der kan overføres både driftsudgifter og anlægsudgifter.

Man kan ikke sige noget entydigt om, hvad der kan finansieres af Overførselssagen. Overførselssagen kan både rumme finansiering af "pakker", fx. en boligpakke som i Overførselssagen 2025-2026, og penge til udvalgte områder, fx. børneområdet og socialområdet som i Overførselssagen 2025-2026, samt finansiering af en lang række relativt mindre projekter og initiativer.

Kommunens budget for 2028

I perioden januar-marts 2027 holder udvalgene under Borgerrepræsentationen deres første budgetseminar om kommunens budget for 2028. 

Primo september 2027 forhandler partierne om budgettet. Budgettet skal vedtages af Borgerrepræsentationen den 7. oktober 2027. 

Det forventes, at lokaludvalgene bliver hørt om forvaltningernes udkast til kommunens budget for 2028 i juni 2027.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets budget for 2028

De senere år har klima-, miljø- og teknikborgmesteren iværksat en proces, hvorefter lokaludvalgene har mulighed for at indsende prioriterede ønsker til Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets budget, som Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (KTU) tager stilling til på et budgetseminar.

Med forbehold for ændringer er tidsplanen for processen denne gang følgende:

På baggrund af et brev fra borgmesteren, som lokaludvalgene modtager den 20. november 2026, udarbejder hvert lokaludvalg beskrivelser af tre prioriterede budgetønsker til Budget 2028 på KTU's område. 

Senest i mødet den 14. januar 2027 skal Indre By Lokaludvalg beslutte beskrivelser af tre prioriterede budgetønsker til Budget 2028 på KTU's område.

12. februar 2027 modtager lokaludvalgene inputs fra Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen (KTF) på de budgetønsker, som er indmeldt.

Senest i mødet den 11. marts 2027 har Indre By Lokaludvalg mulighed for at tilpasse sine budgetønsker på baggrund af inputs fra KTF, idet fristen for lokaludvalgenes endelige indmelding af budgetønsker til Budget 2028 på KTU-området er den 12. marts 2027.

Primo maj 2027 afholder KTU budgetseminar. Bagefter får lokaludvalgene en skriftlig orientering om KTU's prioriteringer på budgetseminaret.

Løsning

I lokaludvalgsmødet den 12. november 2026 vil der være en runde, hvor lokaludvalgets formand Åge Staghøj spørger hvert medlem af lokaludvalget, om hvilke ønsker vedkommende har til Overførselssagen og til Kommunens budget for 2028, herunder til budgettet for KTU's område. Hvert medlem bør komme med højst tre ønsker. Hvis ens ønske er nævnt af et andet lokaludvalgsmedlem, nævner man ikke ønsket igen.

Sekretariatet udarbejder en oversigt over de fremlagte ønsker. Oversigten udgør grundlaget for den efterfølgende behandling i lokaludvalget af ønsker til Overførselssagen og Budget 2028.

 Ønske fra lokaludvalgsmedlemmerne Hjørdis Nielsen og Kim Maskell

Sekretariatet modtog den 13. oktober 2026 følgende ønske fra Hjørdis Nielsen og Kim Maskell: "Vi opfordrer til, at der gives penge til styrkelse af indsatsen for hjemløse af overførelsesmidlerne fra budget 27. Der opholder sig et stigende antal hjemløse - mange med misbrug og psykisk sygdom - dagligt i Indre By. Især på pladsen omkring Nørreport Station samt i gågaderne."

Tidsplanen

I mødet den 10. december 2026 beslutter lokaludvalget ønsker til Overførselssagen.

I samme møde beslutter lokaludvalget ønsker til Budget 2028; dog ikke ønsker til budgettet for KTU-området.

I mødet den 14. januar 2027 beslutter lokaludvalget tre prioriterede ønsker til Budget 2028 for KTU-området.

I mødet den 11. marts 2027 beslutter lokaludvalget sine tre prioriterede ønsker til Budget 2028 for  KTU-området endeligt.

I mødet den 10. juni 2027 beslutter lokaludvalget et høringssvar om udkast til Budget 2028.   

Økonomi

Intet.

Videre proces

Se ovenfor.