B-sag: Budget for lokaludvalgets 2027-pulje

Indstilling

Indstilling om,

1. at Indre By Lokaludvalg godkender budgettet for 2027-puljen, som fremgår af økonomiafsnittet og bilaget.
2. at Indre By Lokaludvalg bemyndiger sekretariatet til at overføre lokaludvalgets støtte til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn for udførelse af det lokale miljøarbejde i 2027 i to rater;  i januar og juni 2026.
3. at Indre By Lokaludvalg tager til efterretning, at sekretariatet overfører kommunens støtte til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn for udførelse af det lokale miljøarbejde i 2027 i to rater;  i januar og juni 2027.

Problemstilling

I 2027 er lokaludvalgets pulje på 1.638.487 kr. Det er 11.238 kr. mere end puljen for 2026.

Løsning

Med henvisning til budgetforslaget i økonomiafsnittet nedenfor:

Puljeansøgninger

Der foreslås, at der afsættes 421.487 kr. til 2027-puljen til puljeansøgninger. 

Til sammenligning er 2026-puljen til puljeansøgninger på 420.000 kr.

Miljøpuljen

Der foreslås, at der afsættes 50.000 kr. til Miljøpuljen i 2027. Det er samme beløb som der er afsat til Miljøpuljen i 2026. 

Det lokale miljøarbejde

I 2027 støtter kommunen det lokale miljøarbejde i Indre By Bydel med 878.805 kr., dvs. 18.805 kr. mere end i 2026. Indre By Bydel omfatter Indre By Lokaludvalgs område og Christianshavns Lokaludvalgs område.

Af driftsstøtteaftalen om udførelse af det lokale miljøarbejde 2025-2027, som Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg og Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, har indgået,  fremgår det, at støtten fra kommunen skal overføres til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn i to rater; i januar og i juni 2027.

Af aftalen fremgår det også, at Indre By Lokaludvalg som udgangspunkt afsætter 680.000 kr. til det lokale miljøarbejde af sin pulje, som overføres til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn i to rater; i januar og i juni 2027. 

Det foreslås på den baggrund, at lokaludvalget afsætter 680.000 kr. til 2027-puljen til det lokale miljøarbejde.

Borgerdialogaktiviteter

Det foreslås, at der i 2027 afsættes 280.000 kr. til borgerdialogaktivitetspuljen. Heraf er 25.000 kr. allerede disponeret til beredskabsarbejde, bl.a. til et borgermøde i maj 2027.

Det foreslås, at der af borgerdialogaktivitetspuljen for 2027 afsættes

• yderligere 25.000 kr. til beredsskabsarbejdet. Lokaludvalget får senere en indstilling om, hvordan rammen tænkes anvendt.
• 40.000 kr. til aktiviteter i forhold til hjemløseproblematikken. Lokaludvalget får senere en indstilling om, hvordan rammen tænkes anvendt.
• 5.000 kr. til en byvandring, jf. en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 12. november 2026.

Til sammenligning er borgerdialogaktivitetspuljen i 2026 på 275.249 kr.

Egne projekter

Der foreslås, at der i 2027 afsættes 200.000 kr. til Egne projekter-puljen. Lokaludvalget har allerede disponeret 110.000 kr. af puljen fordelt med 70.000 kr. til et lysværk i forbindelse Copenhagen Light Festival 2027 og 40.000 kr. til Indre By Dag.

Det foreslås, at der af Egne projekter-puljen for 2027 afsættes 10.000 kr. til kommunikation på lokaludvalgets sociale medier. 

Til sammenligning er Egne projekter-puljen i 2026 på 195.000 kr.

Drift af debatvogn

Det foreslås, at der afsættes 7.000 kr. i 2027 til drift af lokaludvalgets debatvogn. Pengene går til leje af pladsen, hvor debatvognen er parkeret.

Økonomi

Videre proces

Lokaludvalget arbejder i henhold til sit budget.