Mødedato: 29.11.2000, kl. 08:00

Forslag om omplacering af tidligere bevilliget tekniske tillægsbevillinger på alle budgetområder (Bilag)

Forslag om omplacering af tidligere bevilliget tekniske tillægsbevillinger på alle budgetområder (Bilag)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 29. november 2000

 

Sager til beslutning

12. Forslag om omplacering af tidligere bevilliget tekniske tillægsbevillinger på alle budgetområder (Bilag)

FAU 672/2000 J.nr. 220/00

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der indarbejdes nedenstående omplaceringer af tidligere bevilligede tillægsbevillinger indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede ramme.

Budgetansvarlig institution

6.0 Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

Merudgift: 0 kr.

RESUME

Da en række tillægsbevillinger givet i 1999 og 2000 er placeret på forkerte budgetområder eller er placeret forkert imellem rammebelagte og lovbundene områder, foreslås de i denne indstilling nævnte tillægsbevillinger rent teknisk flyttet til korrekte budgetområder gældende fra budget 2000. Der er tale om tekniske flytninger indenfor den samlede ramme som ikke ændrer det samlede udgiftsbudget for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

ØKONOMI

Der flyttes tidligere givne tillægsbevillinger fra budgetområde 3, Voksne med behov for Serviceydelser og budgetområde 7, Administration m.v. (tusind kr. effekt ved ny tillægsbevilling). Se tabel 1 og 2.

Tabel 1: Budgetområde 3 (Rammebelagt område)

Funktion

Art

BR-Dato

Sagsnr

Tekst

Udgift

05.32.11

10000

09-12-99

494/99

Udmøntning af lønpulje

-178

05.40.11

10000

09-12-99

494/99

Udmøntning af lønpulje

-71

05.42.11

10000

09-12-99

494/99

Udmøntning af lønpulje

-361

05.50.11

10000

09-12-99

494/99

Udmøntning af lønpulje

-815

05.52.11

10000

09-12-99

494/99

Udmøntning af lønpulje

-26

05.53.11

10000

09-12-99

494/99

Udmøntning af lønpulje

-43

06.51.11

10000

09-12-99

494/99

Udmøntning af lønpulje

-165

Tabel 2: Budgetområde 7 (Rammebelagt område)

Funktion

Art

BR-Dato

Sagsnr

Tekst

Udgift

06.50.11

40000

16-03-00

95/2000

Omstilling af personalekantinen på Sundholm

463

06.51.11

10000

16-03-00

95/2000

Omstilling af personalekantinen på Sundholm

348

06.51.11

10000

12-09-99

494/99

Udmøntning af lønpulje

-1.249

De to ovennævnte korrektioner, i tabel 1 og 2, til henholdsvis budgetområde 3 og budgetområde 7, flyttes til budgetområde 4, Voksne med særlige behov og budgetområde 6, Handicappede (tusind kr.), beløbene fremgår af tabel 3 og 4.

 

Tabel 3: Budgetområde 4 (Rammebelagt område)

Funktion

Art

Tekst

Udgift

05.32.11

10000

Udmøntning af lønpulje

178

05.40.11

10000

Udmøntning af lønpulje

71

05.42.11

10000

Udmøntning af lønpulje

361

05.50.11

10000

Udmøntning af lønpulje

815

05.52.11

10000

Udmøntning af lønpulje

26

05.53.11

10000

Udmøntning af lønpulje

43

06.51.11

10000

Udmøntning af lønpulje

165

05.42.11

40000

Omstilling af personalekantinen på Sundholm

-463

05.42.11

10000

Omstilling af personalekantinen på Sundholm

-348

Tabel 4: Budgetområde 6 (Rammebelagt område)

Funktion

Art

Tekst

Udgift

06.51.11

10000

Udmøntning af lønpulje

1.249

Der flyttes tidligere givne tillægsbevillinger fra budgetområde 3, Voksne med behov for Serviceydelser (tusind kr. effekt ved ny tillægsbevilling). Se tabel 5 og 6.

Tabel 5: Budgetområde 3 (Rammebelagt område)

Funktion

Art

BR-Dato

Sagsnr

Tekst

Udgift

05.95.11

10000

09-12-99

494/99

Udmøntning af lønpulje

-20

05.95.11

10000

11-05-00

176/2000

Udmøntning af lønpulje

-19

05.95.11

10000

11-05-00

176/2000

Udmøntning af lønpulje

-190

05.95.11

10000

14-06-00

268/2000

Overførsel af midler mellem 1999 og 2000

-17

05.92.11

52000

08-27-00

352/2000

Redegørelse om øk. Situation

-27

Budgetområde 6 (Lovbundent område)

Funktion

Art

BR-Dato

Sagsnr

Tekst

Udgift

05.96.11

10000

14-06-00

268/2000

Overførsel af midler mellem 1999 og 2000

-194

05.98.1

40000

28.10.99

 

DUT

-7.957

05.98.2

80000

28.10.99

 

DUT

3.979

Der gøres opmærksom på, at tillægsbevillinger mht. DUT er fremskrevet til 2000-priser i forhold til den oprindeligt givne tillægsbevilling.

Ovennævnte korrektioner, i tabel 5 og 6, flyttes til henholdsvis det rammebelagte og lovbundne område på budgetområde 3, Voksne med behov for serviceydelser (tusind kr.). Se tabel 7 og 8.

Tabel 7: Budgetområde 3 (Lovbundne område)

Funktion

Art

Tekst

Udgift

05.95.11

10000

Udmøntning af lønpulje

20

05.95.11

10000

Udmøntning af lønpulje

19

05.95.11

10000

Udmøntning af lønpulje

190

05.95.11

10000

Overførsel af midler mellem 1999 og 2000

17

05.92.11

52000

Redegørelse om øk. situation

27

Tabel 8: Budgetområde 3 (Rammebelagt område)

Funktion

Art

Tekst

Udgift

05.96.11

10000

Overførsel af midler mellem 1999 og 2000

194

05.98.1

40000

DUT

7.957

05.98.2

80000

DUT

-3.979

Som det fremgår af disse budgettekniske korrektioner, er ændringen udgiftsneutral.

Endelig korrigeres der i bilag 1 for, at tillægsbevilling vedrørende nye overenskomster á 11. maj (BR 179/2000) på alle budgetområder skal deles anderledes end antaget ved 11. maj indstillingen. Der er således tale om en teknisk omplacering inden for den nuværende ramme, der således ikke har økonomisk effekt på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets rammer.

 

HØRING

Ingen

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

BILAG

  • Bilag 1: Oversigt over ønskede omplaceringer på funktionsniveau vedrørende omplaceringen af nye overenskomster (BR 179/2000)

 

Grethe Munk

/

Sven Bjerre

 

Til top