Udmøntning af sociale formål (Bilag)
Udmøntning af sociale formål (Bilag)
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 23. august 2000
Sager til beslutning
4. Udmøntning af sociale formål (Bilag)
FAU 498/2000 J.nr. 4/00
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager udmøntningen af budgetmidler til Øvrige sociale formål (funktion 5.99) til efterretning.
RESUME
Det foreslås, at budgettet til Øvrige sociale formål (funktion 5.99) finansierer skoleudgifter på anbringelsesområdet (2 mill. kr.) og udgifter til SINDs Psykologrådgivning (0,8 mill kr.).
SAGSBESKRIVELSE
Kontoen for Øvrige sociale formål udgør en mindre reservepulje afsat til uforudsete udgifter og videreførsel af igangsatte aktiviteter. En opgørelse af forventet forbrug på Øvrige sociale formål viser, at der i forhold til budget 2000 ikke er disponeret over 2,8 mill. kr.
Budgettet på funktion 5,99 øvrige sociale formål udgør 7,9 mill. kr. i budget 2000. Heraf er disponeret 5,1 mill. kr. til forskellige målområder, som finansierer videreførsel af aktiviteter igangsat i tidligere budgetår. Af de 2,8 mill. kr. som er til disposition foreslår Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fra år 2000 og fremover, at tilføre 2 mill. kr. til anbringelsesområdet til dækning af skoleudgifter og 0,8 kr. til SINDs Psykologrådgivning til dækning af bortfald af Socialministeriets tilskud.
I budgetforslag 2001 er skoleudgifterne sat på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ønskeliste til omstillingspuljen. Formålet med at anvende frie midler på Øvrige sociale formål er, at kunne dække disse nødvendige udgifter indenfor det eksisterende budget.
Socialministeriets tilskud til SINDs Psykologrådgivning indstilles ved udgangen af 2000. Projektet skal evalueres i 2000, herunder skal der tages stilling til den fremtidige organisering og finansiering. Projektet indgår ikke i budgetforslaget for 2001. Ved en eventuel videreførsel i 2001 mangler der midler på i alt 0,8 mill.kr.
Udgiften til de nævnte formål vil først slå igennem i år 2001. Det foreslås, at restbeløbet i 2000 anvendes til at finansiere det forventede merforbrug på driftsrammen, jf. julikalkulen.
Oversigt over funktion 5.99 Øvrige sociale formål vises i tabel 1.
Tabel 1
|
Målområde |
Budget disponeret i alt i 2000 Mill. kr. |
Budget i alt Mill. kr. |
|
Budget i alt |
7,9 |
|
|
Service til børnefamilier |
0,170 |
|
|
Stofmisbrugere/hjemløse |
3,400 |
|
|
Psykisk syge |
0,271 |
|
|
Beskæftigelsesområdet |
0,630 |
|
|
Sekretariatet |
0,674 |
|
|
Disponeret i alt |
5,145 |
5,1 |
|
Budget til nye prioriteringer |
2,8 |
|
|
Anbringelsesområdet, skoleudgifter |
2,0 |
|
|
Psykisk syge, SINDs Psykologrådgivning |
0,8 |
|
|
Rest pulje i alt til disposition |
0,0 |
ØKONOMI
Der gives en negativ tillægsbevilling på 2,8 mill. kr. på funktion 5.99
Der gives en positiv tillægsbevilling på 2 mill. kr. på funktion 5.23
Der gives en positiv tillægsbevilling på 0,8 kr. på funktion 5.40
Der sker således alene en omflytning inden for den samlede rammen.
HØRING
Ingen
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen
BILAG
- Notat "Finansiering af lov 412 om ændring af lov om folkeskolen (Specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder).
Grethe Munk
/
Sven Bjerre