Foreløbigt regnskab 2000
Foreløbigt regnskab 2000
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ekstraordinært møde onsdag den 14. marts 2001
Sager til beslutning
2. Foreløbigt regnskab 2000
FAU 96/2001 J.nr. 47/01
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,
at
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager den foreløbige regnskabsforklaring for 2000 til efterretning.
RESUME
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens nettobudget udgjorde 6.322 mill. kr. i 2000. Heraf relaterer 4.404 mill. kr. sig til det rammebelagte område og 1.918 mill. relaterer sig til det lovbundne område samt finansposter.
Regnskab pr. 10. februar 2001, som er foreløbigt, udviser et teknisk mindreforbrug på 152,6 mill. kr. på drift og 39,7 mill. kr. på anlæg, i alt 192,3 mill.kr. Derudover er der konstateret mindre afvigelser mellem det lovbundne og det rammebelagte område, der efterfølgende vil blive korrigeret.
Det realistiske regnskab udviser et samlet udisponeret mindreforbrug på 31,4 mill. kr. Herfra er fratrukket forsinkelser i anlægsplaner på psykisk syge- og handicapområderne, besparelser på daginstitutionernes drift, for stort hjemtaget integrationstilskud, som skal tilbagebetales i 2001 til Indenrigsministeriet m.v. jf. bilag. I det realistiske regnskab er der i alt fratrukket 160,9 mill. kr. til bundne overførsler.
Det indstilles, at det fulde tekniske mindreforbrug på 192,3 mill.kr overføres til 2001, og heraf overføres det ikke disponerede mindreforbrug på 31,4 mill. kr. med henblik på handicap- og anbringelsesområdet.
BILAG
- Foreløbigt regnskab 2000
Grethe Munk
/
Sven Bjerre