Kvartalsregnskab pr. 20. juli 2000 (Bilag)
Kvartalsregnskab pr. 20. juli 2000 (Bilag)
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 9. august 2000
Sager til beslutning
3. Kvartalsregnskab pr. 20. juli 2000 (Bilag)
FAU 476/2000 J.nr. 140/00
INDSTILLING
Det indstilles,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender det til Økonomiforvaltningen rapporterede kvartalsregnskab pr. 20. juli 2000.
RESUME
Forvaltningens kvartalsregnskab pr. 20. juli 2000 er rapporteret til Økonomiforvaltningen med forbehold for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets eventuelle ændringer.
I kvartalsregnskabet forklares afvigelser på bevillingsniveau og afvigelser på over 5 mill. kr.
Regnskabet er opgjort med udgangspunkt i det vedtagne budget 2000 korrigeret for de tillægsbevillinger Borgerrepræsentationen har vedtaget ved udgangen af juni 2000.
Budget til brug for beregning af afvigelser er herefter opgjort som halvdelen af årets budget.
På drifts- og anlægssiden udviser kvartalsregnskabet et mindreforbrug på i alt netto 180,6 mill. kr., når der korrigeres for mellemregning, som udlignes ved regnskabsårets udløb.
De rammebelagte driftsområder udviser et mindreforbrug på 132,4 mil kr. og anlægsområdet et mindreforbrug på 48,2 mill. kr.
På lovbundne områder er der et merforbrug på 51,8 mill. kr.
Regnskabet viser på enkelte områder en modsatrettet tendens af forventninger i juli kalkulen. En nærmere sammenligning af halvårsregnskabet og juli kalkulen indebærer dog ingen umiddelbare ændringer af det forventede regnskab (kalkulen) jf. de specifikke bemærkninger til afvigelserne i vedlagte bilag.
HØRING
Ingen.
ØKONOMI
Ingen.
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen.
BILAG
- Kvartalsregnskab pr. 20. juli 2000
Grethe Munk
/
Sven Bjerre