Drøftelse af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens samlede budgetrammer for 2002.

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. februar 2001

4. Drøftelse af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens samlede budgetrammer for 2002.

FAU 59/2001 J.nr. 15/01

Det indstilles,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om indkaldelsescirkulæret til efterretning.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har 18. januar modtaget indkaldelsescirkulæret for 2002 af Økonomiforvaltningen.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme korrigeres jf. tabel 1

Tabel 1

De enkelte korrektioner i tabel 1 kommenteres i det følgende;

Rammekorrektionerne vises i tabel 2

Det samlede beløb på 67.187 t. kr. i indkaldelsescirkulæret består af beløb fra budgetforlig 2000, budgetaftalen fra 2001, effekt af DUT-korrektioner og tidligere bevilligede tillægsbevillinger. Beløbene gennemgås nedenfor.

Vedr. punkt 1: Nettoeffekt af flytning af fritidshjemspladser i institutionerne Thorshave og Altankassen fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Beløbet indgår i indkaldelsescirkulæret fordi indkaldelsescirkulærets udgangspunkt er det vedtagne budget fra oktober 2000. Sagen er først fremlagt og vedtaget i BR i december 2000.

Vedr. punkt 2: Reduktionen på 3.180 t. kr. skyldes, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen som følge af budgetforlig 1999 fik 7,2 mill.kr. til væresteder, som skulle betales tilbage i de efterfølgende år. Der blev givet 3 mill.kr. i 2001, som der nu korrigeres for til 2002.

Vedr. punkt 3 og 4: Effekt af budgetforlig 2000 på daginstitutionsområdet. Jf. bilag til budgetaftale for 2000 er beløbene beregnet som differencen mellem 2001 til 2002 tillagt P/L-fremskrivning.

Vedr. punkt 5: Effekt af budgetforlig 2000 på området for Voksne med særlige behov. Jf. budgetaftale for 2000 er beløbene beregnet som differencen mellem 2001 og 2002 tillagt P/L-fremskrivning. Beløbet overføres, jf. budgetforlig 2000 til Servicetilbud til børnefamilier for at kunne friholde området for besparelser i 2002.

Vedr. punkt 6: Effekt af DUT-korrektion på baggrund af lov nr. 1116 om social pension og skifte af dødsboer.

Vedr. punkt. 7 og 8: Konsekvens af DUT-forhandlingerne sommeren 2000 om aftale vedrørende udmøntning af integrationsloven

Vedr. punkt 9: Anlægsrammen reduceres med 27.000 t. kr. på daginstitutionsområdet. Dette er for så vidt rigtigt jf. indkaldelsescirkulærets bilag 12. Beløbet indgår imidlertid i det samlede anlægsbeløb der tages ud af anlægsrammen under demografikorrektionerne på 132.046 t. kr. Derfor er der taget 27.000 t. kr. for meget ud af anlægsrammen. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har anmodet Økonomiforvaltningen om at få ændret beløbet og Økonomiforvaltningen har accepteret anmodningen og vil ændre beløbet i en senere korrektion af indkaldelsen. Beløbet indgår derfor ikke i rammekorrektionerne.

Vedr. punkt 10: I forbindelse med budgetforlig 2001 fik handicapområdet tilført 3 mill.kr., som er udmøntet med 2 mill.kr. til styrkelse af de fire handicapcentre og 1 mill.kr. til udmøntning, når analysen for området foreligger. I 2002 indstiller ØF at puljen udvides med 2,5 mill.kr. for derefter helt at bortfalde i 2003. Området for stofafhængige fik ved budgetforlig 2001 tilført 2 mill.kr. til HarmReduction. Dette beløb er i indkaldelsescirkulæret blevet forlænget til og med 2004, hvorefter beløbet bortfalder.

Vedr. punkt 12: Det bemærkes, at opnormeringen af lokalcentrene placeres på anlægsrammen i 2002. Da der alene er tale om driftsbeløb er Økonomiforvaltningen anmodet om, at beløbet flyttes til driftsrammen.

Den udmeldte ramme viser den fordeling af forsøgsbydelenes budget, som er forhandlet på plads p.t. Imidlertid forestår stadigt et større opdelingsarbejde, hvor forsøgsbydelenes puljer indtil videre er samlet under Økonomiforvaltningen. Derfor forventes en ny udmelding fra Økonomiforvaltningen, når forhandlingerne mellem forvaltningerne er endeligt på plads. Beløbet er derfor ikke endeligt.

Demografien på de enkelte budgetområder vises i tabel 3

Tabel 3 demografikorrektioner

Det bemærkes, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i forhold til budget 2001 i 2002 yderligere får demografimidler relateret til sundhedsplejen, døgn- og aflastningsophold og handicapdaginstitutioner.

Det bemærkes, at hele anlægsrammen i 2001 på 132.046 t. kr. tages ud på daginstitutionsområdet, hvorfor det er en fejl yderligere at korrigere for 27.000 t. kr. jf. ovenstående.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at der tilvejebringes i alt 81 mill. kr. ved en udskydelse af anlæg i 2002, således der undgås en ubalance i kommunens samlede økonomi.

I indkaldelsescirkulæret er besparelsen fordelt forholdsmæssigt mellem udvalgene på baggrund af udvalgenes størrelse af det samlede anlægsbudget i 2001. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens andel udgør 18,962 mill. kr. svarende til 23,3 procent.

Da Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fik ekstra anlægsmidler i 2001 til nedsættelse af pladsgarantien til 11 måneder rammes forvaltningen ekstra af den foreslåede fordelingsmodel. På den måde synes modellen at ramme lidt tilfældigt.

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at en udskydelse af anlægsudgifter, som middel til at imødegå en midlertidig ubalance i kommunens økonomi vil have færrest konsekvenser for kommunens service på kort sigt.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i 2001 et anlægsbudget på 132,046 mill. kr. og har ifølge demografimodellen i 2002 indtil videre fået et anlægsbudget på 66,1 mill. kr. til dækning af pladsgarantien ned til 11 måneder på normal- og handicapområdet. En udskydelse af anlægsmidlerne i 2002 på 18,962 mill. kr. vil reducere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anlægsbudget i 2002 til 47,2 mill. kr.

En sådan reduktion af anlægsbudgettet for 2002 vil være problematisk fordi kontinuiteten i gennemførelsen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens projekter og forsøg på at fremskaffe nye byggemuligheder vil blive slået i stykker ved en sådan reduktion

Pris- og lønfremskrivningen for BR-kommunen udgør 127.583 t. kr. og er fordelt på 108.577 t. kr. på løn, 17.178 t. kr. på øvrig drift og 1.827 t. kr. på overførte anlægsopgaver fra budgetforlig 2000 og 2001.

Tabel 4 indeholder en oversigt over besparelser i 2002 opgjort på budgetområder

Tabel 4

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ramme udvides i 2002 med 16,1 mill.kr. (jf. tabel 2 punkt 5). Beløbet tildeles Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget på baggrund af budgetforlig 2000 (3-årsplan). Beløbet anvendes til at friholde budgetområdet Servicetilbud til børnefamilier for besparelser i 2002.

Det bemærkes, at budgetforslaget skal afleveres til Økonomiforvaltningen 1. maj 2002. I forhold til tidligere år, skal Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget opstille målsætninger og resultatkrav på 5-8 udvalgte områder.

Demografitilskrivningen i indkaldelsescirkulæret for 2002 bygger på befolkningsprognosen fra april 2000. Når der foreligger en ny befolkningsprognose i april 2001 korrigeres demografirammen.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen varetager i stor udstrækning nogle af de samme opgaver, som Sundhedsforvaltningen gør, herunder hjemmepleje og tildeling af hjælpemidler, samt plejehjem/døgntilbud. Begge forvaltninger har i regnskab 1999 og forventet regnskab 2000 et merforbrug på de omtalte områder. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplever et stadig stigende pres på hjemmepleje, hjælpemidler og døgntilbud, som ikke alene kan tilskrives den demografiske udvikling. Udgiftspresset skyldes stigende priser på døgntilbudspladser i andre amter og kommuner, som er en af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens største udgiftsområder. Yderligere skyldes det et stigende pres på udgifter til de stadig mere avancerede og erhvervsorienterede hjælpemidler, som de handicappede har krav på.

Sundhedsforvaltningen har i budget 2001 fået en væsentlig budgetudvidelse bl.a. til at sikre serviceniveauet i hjemmeplejen til de ældre. Et kvalitetsløft kan omfatte under 67-årige, hvor kommunen oplever et stadig stigende antal handicappede og psykisk syge. Således kan der være et grundlag for at foretage en tilsvarende sikring af serviceniveauet for de under 67-årige.