Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2003

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 4. september 2002

13. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2003

FAU 384/2002 J.nr. 384/2002

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender nedenstående tekniske ændringer til budgetforslag 2003.

I forbindelse med bodelingen af de tidligere forsøgsbydele, skal der overføres midler fra anbringelsesområdet til handicapområdet, da strukturen i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen betyder, at handicappede børn er samlet på handicapområdet. Tilpasningen er vist i tabel 2.

Omlægningen af integrationsindsatsen i de fire bydele medfører, at de fire tidligere forsøgsbydele ikke mere hjemtager integrationstilskud, og at budgetansvaret for anvendelsen af midlerne sker gennem bevillinger. Omlægningen sidestiller de fire tidligere forsøgsbydele med de øvrige 11 bydele. Nedenstående beløb vedrører ansvaret for integrationsudlændinge. Omlægningen er vist i tabel 3.

På administrationsområdet skal der ske tilpasninger som følge af tilbageførslen af forsøgsbydelene til teamstrukturen i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Det betyder, at beløb til administration, som i forsøgsbydelene var samlet på administrationsområdet, nu spredes ud til de brugerrettede teams i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen som varetager opgaven i kontakten med borgerne. Tilpasningen er vist i tabel 4.

Som følge af vedtagelse af lov nr. 361 af 6. juni 2002 (Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven) ændres refusionen fra 100 pct. til 75 pct. for hjælp i særlige tilfælde. Samtidig ændres konteringspraksis. Ændringen er vist i tabel 5

Ved udmøntning af de flerårige konsekvenser af budgetforlig 2000 for 2002 blev 2,5 mill. kr. placeret på området for stofafhængige. Da der var tale om en engangsbevilling, skal beløbet trækkes ud igen i budgetforslaget for 2003. Dette er imidlertid sket på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Dette skal rettes, således at beløbet i stedet trækkes fra bevillingsområdet for stofafhængige. Korrektionen er vist i tabel 6.

Spisestedet Lyrskovsgade omdannes til et kombineret spise- og værested. Derfor foreslås budgettet overflyttet til værestedsområdet. Overflytningen er vist i tabel 7.

Idet HIV-pensionatet hører naturligt under området for voksne med særlige behov og foreslås det derfor overflyttet fra administrationsområdet, hvor det ligger i dag. Overflytningen er vist i tabel 8.

Københavns Kommune indgik i 60'erne en aftale med boligselskaberne om anvisningsret af boliger til pensionister. I forbindelse med beboernes udflytning går boligerne tilbage til boligselskaberne. Forbruget til istandsættelse af boligerne reduceres i takt hermed. I stedet foreslås midlerne anvendt til vedligeholdelse af udlejede bygninger under daginstitutionsområdet. Flytningen er vist i tabel 9.

Det er besluttet, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget overtager ansvaret for al undervisning af anbragte børn og unge i 2002, idet Uddannelses- og Ungdomsudvalget vurderes at have de bedste forudsætninger for at udføre disse opgaver, jf. FAU 458/2001. Dog fastholdes undervisningsdelen vedrørende handicappede i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, da der ofte er tale om forløb, hvor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderes at have de bedste forudsætninger. Samlet betyder det, at der skal overføres 123,7 mill. kr. fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget i 2002, jf. ØU 146/2002.

Efter overførslen er det nødvendigt at rydde op i restbeløbene under nogle af funktionerne. Under funktion 3.01 Folkeskoler vil der således - efter overførslen - være et restbudget, mens der ikke er noget budget under funktion 3.05 Skole- og fritidsordninger. Ligeledes er budgettet under 3.10 Statslige og private skoler ikke tilstrækkeligt til at finansiere forbruget, mens der samtidigt er et restbudget under 3.11 Specialpædagogisk bistand.

I tabel 13 fremgår det således, hvordan restbudgetter foreslås omplaceret efter overførselen til UU.

Samlet går alle ændringer i nul. Ændringerne er vist i tabel 10.

Dette beløb skal deles i en udgifts og en indtægtspost, således at der i budgettet fremstår en udgiftspost på øvrig drift på 1,6 mill. kr og en indtægtspost fra salg til andre amter på 1,5 mill. kr.

Dette vil i praksis sige, at både udgifts- og indtægtsiden på behandling af stofmisbrugere (05.45) opskrives med 1.536 t. kr. Ændringen er dermed netto udgiftsneutral. Ændringerne er vist i tabel 12.

Udgifterne på Rådgivningsinstitutioner på handicapområdet anvendes til at finansiere videnscentre og specialkonsulentordninger. Disse er objektivt finansierede, dvs. de enkelte amter betalinger en på forhånd fastsat procentdel af de samlede udgifter. Nettoudgifterne for København er således uafhængige af, om København selv er driftsherre institutionerne.

Oprindeligt blev bruttobudgettet tilrettelagt efter, at Københavns Kommune skulle være driftsherre for 3 institutioner, men reelt endte det med 4. Dette havde ingen indflydelse på nettoudgifterne, da de højere driftsudgifter blev modsvaret af indtægter fra den objektive finansiering.

Bruttobudgettet på funktionen – dvs. fordelingen på udgifter og indtægter - er imidlertid ikke blevet justeret herfor. Det foreslås derfor, at både udgifts- og indtægtssiden opskrives med 5,677 mill. kr., for et uforandret nettobudget, men fremover korrekt bruttobudget. Tilpasningen ses i tabel 14.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 14. november 2001 at puljen vedrørende tilskud til integrationsfremmende tiltag skulle opskrives fra de nuværende 0,7 mill. kr. til 1,0 mill. kr. Midlerne skal finansieres af integrationsmidlerne. Overflytningen er vist i tabel 16

De tekniske ændringsforslag har ingen økonomiske konsekvenser.

Ingen.

Ingen.

Ingen.

Grethe Munk

/

Sven Bjerre