Budget 2006

Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 20. april 2005

 

 

Sager til beslutning

 

1.      Budget 2006

 

BTU 239/2005  J.nr. 1410.0017/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller

at Bygge- og Teknikudvalget godkender materialet som udvalgets bidrag til budget 2006

at Bygge- og Teknikudvalget tager finansieringen af de afledte driftsudgifter på Vej & Parks område til efterretning

at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler at rammerne på byfornyelsesområdet under Plan & Arkitektur tilpasses som beskrevet i budgetmaterialet

 

 

RESUME

Det samlede budget for Bygge- og Teknikudvalgets område er udarbejdet med udgangspunkt i indkaldelsescirkulæret og de økonomiske rammer som de er vedtaget på Økonomiudvalgets møde d. 25. januar 2005. (ØU 32/2005). På Plan & Arkitekturs område Byfornyelse har det været nødvendigt at omplacere midler mellem anlæg og drift, hvilket beskrives i det følgende. I forhold til de udmeldte rammer for Bygge- og Teknikudvalget har forvaltningen efter aftale med Økonomiforvaltningen korrigeret for to mindre og teknisk poster.

 

Bygge- og Teknikudvalgets samlede økonomiske ramme for 2006 er reduceret med 125,8 mio. kr. i forhold til 2005, således at Bygge- og Teknikudvalget samlede nettoramme for 2006 udgør 1.197,9 mio. kr. (hertil kommer 1,8 mio. kr. til Amagerstrandpark). I det reducerede beløb er indregnet et omstillingsbidrag på 19,2 mio. kr., hvilket er på niveau med tidligere år.

 

De øvrige reguleringer i forhold til budget 2005 er hovedsageligt af teknisk karakter. Dermed er de problemstillinger der i forbindelse med tidligere budgetfremlæggelser er fremhævet fortsat gældende. Det drejer sig i særdeleshed om nye driftsaktiviteter på Vej & Parks område. Denne aktivitet er i det fremlagte budgetmateriale indregnet via reduktion af serviceniveauet indenfor de enkelte områder. Der er i Bilag 2 fra Vej & Park beskrevet konsekvenser af de ikke finansierede driftsopgaver. Opmærksomheden henledes på at Bygge- og Teknikudvalget udover omstillingsbidraget på 19,2 mio. kr.  belastes yderligere med 5,9 mio. kr. som følge af ikke finansierede opgaver.

 

Bygge- og Teknikforvaltningen anser reduktionen i serviceniveauet for utilfredsstilende og opfordrer indgående området prioriteret i de kommende budgetforhandlinger. Der henvises blandt andet til ønskelisterne optrykt i del 2 af bilag 1. Herudover er ønskerne på Vej & Parks område yderligere motiveret i bilag 3. Materialet der henvises til i dette no tat er udleveret på budgetseminaret (eftersendt til medlemmer af Bygge- og Teknikudvalget der ikke deltog).

 

Herudover er de udmeldte rammer på byfornyelsesområdet ikke dækkende for aktiviteten på området. Der er derfor omprioriteret midler fra anlægsområdet til driftsområdet. Denne omprioritering er helt nødvendig, da aktiviteten på driftsområdet vedrører udbetaling af ydelsesstøtte og dermed ikke er styrbar. Dette punkt er ikke i overensstemmelse med indkaldelsescirkulæret. Beskrives nærmere i Bilag 4.

Vej & Park vil på mødet i særskilt indstil præsentere en opdateret oversigt for Vej & Parks anlægsrammer og hvorledes de foreslås prioriteret. Det vil fremgå, at de indlagte forventninger og ønsker overstiger de reelle bevillinger betydeligt.

 

To områder er beskrevet iht. den nye budgetmodel i det fremlagte materiale. Det drejer sig om Parkering København og Vej & Park. På Vej & Parks område er anlægsområdet og administration endnu ikke inddraget.

 

Endelig skal oplyses at de afledte udgifter til afvikling af RIA ikke er indregnet (udgør i 2006 4,2 mio. kr.).

SAGSBESKRIVELSE

Udfordringer de kommende år

Bygge- og Teknikforvaltningen har siden 2004 tilrettelagt sit strategiske arbejde ud fra en vedtaget mission og vision. Formålet med at anvende dette i en model for mål- og resultatstyring er at byen, Københavns Kommune og Bygge- og Teknikforvaltningen som arbejdsplads kan imødekomme de forventede udfordringer.

Det betyder, at arbejdet i 2006 tilrettelægges med fokus på:

·        Byens udvikling

·        Byens drift

·        Attraktiv arbejdsplads

·        Effektivitet og kvalitetsudvikling

Sammenhængen mellem mission, vision og strategiske temaer er illustreret i budgetmaterialets bilag 1.

I selve budget 2006 er der en række udfordringer, hvilket der redegøres for det udsendte budgetmateriale. De økonomisk centrale problemstillinger er:

Fordelingsnøgle bag omstillingsbidrag: I beregningen af Bygge- og Teknikudvalgets rammer indregnes et omstillingsbidrag fra aktiviteten på byfornyelsesområdet, hvilket har udgangspunkt i en historisk opgjort fordeling af omstillingsbidraget i kommunen samlet.  Aktiviteten på byfornyelsesområdet er siden reguleret via politiske aftaler, hvorfor det ikke er muligt at henføre besparelsen til området. Besparelsen er derfor pålagt andre enheder indenfor Bygge- og Teknikudvalget område. Disse enheders omstillingsbidrag stiger i gennemsnit 15 % som følge af dette.

Afledte driftsudgifter: Der eksisterer fortsat en praksis, hvor anlægsprojekters afledte driftsudgifter ikke kompenseres Bygge- og Teknikudvalgets ramme. Dette fører til en stadig forringet service. Driftsudgifterne er i det fremlagte finansieret via nedsættelse af serviceniveau og kvalitet på de enkelte områder. Posterne er yderligere beskrevet i Bilag 2. Posten i Bilag 2 omkring huslejeindtægter er en usikkerhed. Hvorledes overdragelsen skal ske og den økonomiske konsekvens er endnu ikke afklaret.

Posterne skal ses i sammenhæng med omstillingsbidraget på 19,2 mio. kr., hvoraf Vej & Park bidrager med 9,1 mio. kr. I den forbindelse skal opmærksomheden henledes på at Bygge- og Teknikudvalget udover omstillingsbidraget på 19,2 mio. kr.  belastes yderligere med 5,9 mio. kr. som følge af ikke finansierede opgaver.

Byfornyelse: De udmeldte rammer på byfornyelsesområdet ikke dækkende for aktiviteten på området. De udmeldte driftsmidler på byfornyelsesområdet modsvarer ikke den faktiske aktivitet. Aktiviteten på området består hovedsageligt i udbetaling af ydelsesstøtte, hvilket er udgifter Københavns Kommune har påtaget sig for en årrække og er ikke styrbart. At rammerne til dette område er udmeldt forkert beror ifølge Bygge- og Teknikforvaltningen på Økonomiforvaltningens fejlagtige tolkning af en tidligere BR-sag (156/01). Økonomiforvaltningen er gjort opmærksom på Bygge- og Teknikforvaltningens tolkning og de praktiske forhold på området. At Bygge- og Teknikforvaltningen samlet kan fremlægge et balanceret budget på byfornyelsesområdet hænger sammen med at der fra anlægsområdet kan omprioriteres midler til finansiering af ydelsesstøtten samt indlagte forventede salgsindtægter. Omplaceringen af midler fra anlæg til drift er i strid med det udsendte indkaldelsescirkulære, men har været nødvendigt for at finansiere de ikke styrbare udgifter til ydelsesstøtte. Der omplaceres i budget 2006 i alt 27,7 mio. kr. Vedlagte notat (Bilag 4) uddyber problemstillingen.  

RIAs afvikling: Der udestår i 2005 at få den endelige finansiering af RIAs afvikling på plads. I dette skal der tages højde for at der vil være afledte udgifter i budgetårene, hvilket i det fremlagte ikke er finansieret. I 2006 er den forventelige udgift 4,2 mio. kr. 

Beslutningen om RIA – BR 612/04
at udgifterne dækkes af et forventet mindreforbrug i Bygge- og Teknikudvalget i 2004 samt forventede merindtægter fra ejendomssalg mv. i 2004 og 2005 og afgifter fra byggesagsbehandlinger i 2005. Indtil der foreligger en endelig opgørelse heraf sker der mellemfinansiering over kassen (8.01.5).

 

Udviklingen i Bygge- og Teknikudvalgets ramme

Bygge- og Teknikudvalgets budget 2006 tager udgangspunkt i budget 2005. Budget 2005 er justeret for effekten af tekniske korrektioner, pris- og lønfremskrivning samt andel af det fælles omstillingsbidrag. Den samlede ramme er i forhold til budget 2005 samlet nedsat med 125,8 mio. kr. Dette dækker dog over, at de tidligere lovbundne udgifter er omlagt til rammeudgifter under Plan & Arkitektur, Byfornyelse og dermed fremstår på rammen som en tilførsel af midler. Den reelle reduktion er derfor på 166,3 mio. kr. 

 

Omstillingsbidraget

Omstillingsbidraget på Bygge- og Teknikudvalgets område finansieres kun af dele af forvaltningen, idet KTK og Københavns Brandvæsen som konkurrenceudsatte enheder ikke er indregnet i grundlaget eller bidrager til finansieringen.

Herudover pålægges Bygge- og Teknikudvalget årligt et omstillingsbidrag, der har udgangspunkt i et betragteligt byfornyelsesbudget. Det er dog ikke muligt for Bygge- og Teknikforvaltningen at henføre besparelsen til byfornyelsesområdet, da budgettet er tilrettelagt ud fra politiske aftaler baseret på konkrete forventninger til forbruget. I 2006 udgør den forholdsmæssige andel på byfornyelsesområdet 2,9 mio. kr. Denne andel af omstillingsbidraget er derfor pålagt andre enheder med mulige kvalitetsforringelser og afskedigelser som resultat.

Bygge- og Teknikforvaltningen har administrativt tilrettelagt processen omkring tilvejebringelse af omstillingsbidraget med udgangspunkt i det strategiske oplæg udtrykt i virksomhedsplanen for Bygge- og Teknikforvaltningen. Efter drøftelser i direktion og chefgruppe er omstillingsbidraget fordelt som følger. Der er under de enkelte enheders budgetbemærkninger i bilag 1 kort redegjort for besparelserne og deres konsekvenser.

Fordeling af omstillingsbidrag  (1.000 kr.)

Sekretariatet                                     1.000

Plan og Arkitektur, Ydelsesstøtte          0

Plan & Arkitektur, adm.                  1.670

Byggeri & Bolig                              1.880

Vej & Park                                        9.120

Københavns Kirkegårde                  1.900

Parkering København                      3.600

I alt                                                 19.170

 

 

MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

Se ovenstående.

 

ANDRE KONSEKVENSER:

Der er ingen andre konsekvenser.

 

HØRING:

Ingen

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Endelig udgave af budgetforslag 2006-2009 inkl. bilag. (eftersendes)

Bilag 2: Notat fra Vej & Park – Nye ikke finansierede driftsopgaver i budgetår 2006. revideret udgave af 21. marts.

Bilag 3: Serviceløft på Vej & Parks områder i 2006.

Bilag 4: Økonomien på Byfornyelsesområdet, notat af 14. april.

 

 

Mette Lis Andersen