Budget 2006

Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 6. april 2005

 

 

Sager til drøftelse

 

29.      Budget 2006

 

BTU 177/2005  J.nr. 1410.0017/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller,

at Bygge- og Teknikudvalget drøfter budget 2006

at Bygge- og Teknikudvalget særskilt drøfter tilvejebringelse af finansiering til de afledte driftsudgifter på Vej & Parks område

 

 

RESUME

Det samlede budget for Bygge- og Teknikudvalgets område er udarbejdet med udgangspunkt i indkaldelsescirkulæret og de økonomiske rammer som de er vedtaget på Økonomiudvalgets møde d. 25. januar 2005. (ØU 32/2005). Bygge- og Teknikudvalgets samlede budget skal afleveres senest d. 2. maj.

Bygge- og Teknikudvalgets samlede økonomiske ramme for 2006 er reduceret med 125,8 mio. kr. i forhold til 2005, således at Bygge- og Teknikudvalget samlede nettoramme for 2006 udgør 1.197,9 mio. kr.  I det reducerede beløb er indregnet et omstillingsbidrag på 19,2 mio. kr., hvilket er på niveau med tidligere år.

De øvrige reguleringer i forhold til budget 2005 er hovedsageligt af teknisk karakter. Dermed er de problemstillinger der i forbindelse med tidligere budgetfremlæggelser er fremhævet fortsat gældende. Det drejer sig i særdeleshed om nye driftsaktiviteter på Vej & Parks område. Aktiviteten er i det fremlagte budgetmateriale ikke indregnet. Der er i bilag 3 fra Vej & Park beskrevet mulige konsekvenser af de ikke finansierede driftsopgaver. Vej & Park vil på mødet præsentere en opdateret oversigt for Vej & Parks anlægsrammer og hvorledes de foreslås prioriteret.

To områder er helt eller delvist beskrevet iht. den nye budgetmodel i det fremlagte materiale. Det drejer sig om Parkering København og Vej & Park.

Endelig er de afledte udgifter til afvikling af RIA ikke indregnet (udgør i 2006 4,2 mio. kr.).

Budgetmaterialet og bilag er sendt/udleveret til Bygge- og Teknikudvalget i forbindelse med budgetseminaret 16. marts 2005 (bilag 1 og 2). Notat om nye ikke-finansierede driftsopgaver i budgetår 2006 er revideret (bilag 3).

SAGSBESKRIVELSE

Udfordringer de kommende år

Bygge- og Teknikforvaltningen har siden 2004 tilrettelagt sit strategiske arbejde ud fra en vedtaget mission og vision. Formålet med at anvende dette i en model for mål- og resultatstyring er at byen, Københavns Kommune og Bygge- og Teknikforvaltningen som arbejdsplads kan imødekomme de forventede udfordringer.

Det betyder, at arbejdet i 2006 tilrettelægges med fokus på:

•   Byens udvikling

•   Byens drift

•   Attraktiv arbejdsplads

•   Effektivitet og kvalitetsudvikling

Sammenhængen mellem mission, vision og strategiske temaer er illustreret i budgetmaterialets bilag 1.

I selve budget 2006 er der en række udfordringer, hvilket der redegøres for det udsendte budgetmateriale. De økonomisk centrale problemstillinger er:

Fordelingsnøgle bag omstillingsbidrag: I beregningen af Bygge- og Teknikudvalgets rammer indregnes et omstillingsbidrag fra aktiviteten på byfornyelsesområdet, hvilket har udgangspunkt i en historisk opgjort fordeling af omstillingsbidraget i kommunen samlet.  Aktiviteten på byfornyelsesområdet er siden reguleret via politiske aftaler, hvorfor det ikke er muligt at henføre besparelsen til området. Besparelsen er derfor pålagt andre områder af Bygge- og Teknikudvalget område.

Afledte driftsudgifter: Der eksisterer fortsat en praksis, hvor anlægsprojekters afledte driftsudgifter ikke kompenseres Bygge- og Teknikudvalgets ramme. Dette fører til en stadig forringet service. Driftsudgifterne er i det fremlagte ikke finansieret. Posterne er yderligere beskrevet i bilag 3.

Beløbet på 9,4 mio. kr. skal ses i sammenhæng med det omstillingsbidraget på 19,2 mio. kr., hvoraf Vej & Park bidrager med 9,1 mio. kr. 

RIAs afvikling: Der udestår i 2005 at få den endelige finansiering af RIAs afvikling på plads. I dette skal der tages højde for at der vil være afledte udgifter i budgetårene, hvilket i det fremlagte ikke er finansieret. I 2006 er den forventelige udgift 4,2 mio. kr. 

Udviklingen i Bygge- og Teknikudvalgets ramme

Bygge- og Teknikudvalgets budget 2006 tager udgangspunkt i budget 2005. Budget 2005 er justeret for effekten af tekniske korrektioner, pris- og lønfremskrivning samt andel af det fælles omstillingsbidrag. Den samlede ramme er i forhold til budget 2005 samlet nedsat med 125,8 mio. kr. Dette dækker dog over, at de tidligere lovbundne udgifter er omlagt til rammeudgifter under Plan & Arkitektur, Byfornyelse og dermed fremstår på rammen som en tilførsel af midler. Den reelle reduktion er derfor på 166,3 mio. kr. 

Omstillingsbidraget

Omstillingsbidraget på Bygge- og Teknikudvalgets område finansieres kun af dele af forvaltningen, idet KTK og Københavns Brandvæsen som konkurrenceudsatte enheder ikke er indregnet i grundlaget eller bidrager til finansieringen.

Herudover pålægges Bygge- og Teknikudvalget årligt et omstillingsbidrag, der har udgangspunkt i et betragteligt byfornyelsesbudget. Det er dog ikke muligt for Bygge- og Teknikforvaltningen at henføre besparelsen til byfornyelsesområdet, da budgettet er tilrettelagt ud fra politiske aftaler baseret på konkrete forventninger til forbruget. I 2006 udgør den forholdsmæssige andel på byfornyelsesområdet 2,9 mio. kr. Denne andel af omstillingsbidraget er derfor pålagt andre enheder med mulige kvalitetsforringelser og afskedigelser som resultat.

Bygge- og Teknikforvaltningen har administrativt tilrettelagt processen omkring tilvejebringelse af omstillingsbidraget med udgangspunkt i det strategiske oplæg udtrykt i virksomhedsplanen for Bygge- og Teknikforvaltningen. Efter drøftelser i direktion og chefgruppe er omstillingsbidraget fordelt som følger. Der er under de enkelte enheders budgetbemærkninger i bilag 1 kort redegjort for besparelserne og deres konsekvenser.

Fordeling af omstillingsbidrag (1.000 kr.)

Sekretariatet                                     1.000

Plan og Arkitektur, Ydelsesstøtte          0

Plan & Arkitektur, adm.                  1.670

Byggeri & Bolig                              1.880

Vej & Park                                        9.120

Københavns Kirkegårde                  1.900

Parkering København                      3.600

I alt                                                 19.170

 

Budget byfornyelse

Udover det ovenfor nævnte forhold omkring omstillingsbidraget er der i budgettet til byfornyelse omplaceret midler mellem drift og anlæg, hvilket sker i forlængelse af tidligere aftaler mellem Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen om at midlerne til byfornyelse budgetmæssigt ses under et. De samlede rammer til byfornyelse er overholdt, hvilket til dels sikres via forventet salg af rådeover ejendomme.

 

MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

Se ovenstående.

 

ANDRE KONSEKVENSER:

Der er ingen andre konsekvenser.

 

HØRING:

Ingen

 

BILAG

Bilag 1: 1. udgave af budgetforslag 2006-2009 – Udsendt forud for budgetseminaret

Bilag 2: 1. udgave af bilag til budgetforslag 2006-2009 – Udsendt forud for budgetseminaret

Bilag 3: Notat fra Vej & Park – Nye ikke finansierede driftsopgaver i budgetår 2006 -  revideret udgave af 21. marts 2005.

 

 

Mette Lis Andersen