Overførsel af midler fra Byudviklingspulje
Overførsel af midler fra Byudviklingspulje
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 6. april 2005
Sager til beslutning
11. Overførsel af midler fra Byudviklingspulje
BTU 191/2005 J.nr. 444.0001/03
INDSTILLING
Bygge-
og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge-og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget
og Borgerrepræsentationen anbefaler
at
der gives en anlægsbevilling på i alt
35,79 mio. kr. til afslutning af de godkendte projekter under
Byudviklingspuljen. Bevillingen dækkes af overførte midler under Vej & Parks
anlægsramme (konto 2.01.3).
RESUME
Byudviklingspuljen
er skabt i forlængelse af "Boliger for alle – Boligpolitisk strategiplan
for København Kommune 2001-2004". Borgerrepræsentation vedtog den 16. maj
2002 at etablere Byudviklingspuljen, og at tilføre puljen 45,814 mio.kr. til fordeling
i 2002-2004 (BR 253/02) "Disponering af midler fra Byudviklingspulje". Det tilførte beløb
er prisreguleret og puljens samlede rammebeløb er på i alt 47,16 mio. kr.
Bygge- og Teknikudvalget har i 2002-2005
over fem ansøgningsrunder godkendt disponering af alle projektmidler.
Projekterne gennemføres løbende. Der
går typisk 1-2 år fra tilsagn om støtte til projektet er afsluttet med
godkendelse af regnskab. Udbetaling af midler vil derfor være forskubbet 1-2 år
i forhold til tilsagnsbrevet. Alle midler forventes at være udbetalt i 2007 og
puljen afsluttet.
Der er ved udgangen af 2004 udbetalt i
alt 11,37 mio. kr. til projekter og drift. Differencen mellem det udbetalte
beløb og puljens rammebeløb er i alt 35,79 mio. kr., der er søgt overført til budget
2005, heraf er 32,7 mio. kr. hasteoverført. Det må dog forventes, at ikke alle
midler vil komme til udbetaling i 2005, og der derfor vil være behov for at
overføre midler til kommende budget år, således
at de af Bygge- og Teknikudvalget godkendte projekter kan gennemføres og puljen
afsluttes i 2007.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Byudviklingspuljen
er skabt i forlængelse af "Boliger for alle – Boligpolitisk strategiplan
for København Kommune 2001-2004". Borgerrepræsentation vedtog den 16. maj
2002 at etablere Byudviklingspuljen, og at tilføre puljen 45,814 mio. kr. til
fordeling i 2002-2004 (BR 253/02) "Disponering af midler fra Byudviklingspulje".
Det tilførte
beløb er prisreguleret og puljens samlede rammebeløb er på i alt 47,16 mio. kr.
Bygge- og Teknikudvalget har i 2002-2005
over fem ansøgningsrunder godkendt disponering af alle projektmidler.
Projekterne gennemføres løbende. Der
går typisk 1-2 år fra tilsagn om støtte til projektet er afsluttet med
godkendelse af regnskab. Udbetaling af midler vil derfor være forskubbet 1-2 år
i forhold til tilsagnsbrevet. Alle midler forventes dog at være udbetalt i 2007
og puljen afsluttet.
Der er ved udgangen af 2004 udbetalt i
alt 11,37 mio. kr. til projekter og drift. Differencen mellem det udbetalte
beløb og puljens rammebeløb i alt. 35,79 mio. kr., der er søgt overført til budget
2005, heraf er 32,7 mio. kr. hasteoverført. Det må dog forventes, at ikke alle
midler vil komme til udbetaling i 2005, og der derfor vil være behov for at
overføre midler til kommende budget år, således
at de af Bygge- og Teknikudvalget godkendte projekter kan gennemføres og puljen
afsluttes i 2007. Hvis de godt 3 mio. kr., der endnu ikke formelt er overført,
ikke overføres, vil forvaltningen om muligt søge at trække tilsagn tilbage for
et tilsvarende beløb.
Økonomi
Udmøntning af Byudviklingspuljen (BR 253/02) 45.814.000.kr.
Prisregulering 1.348.000 kr.
I alt 47.162.000
kr.
Udbetalte midler 2002 -303.075 kr.
Udbetalte midler 2003
-2.810.864 kr.
Udbetalte midler 2004 -8.256.680 kr.
I alt kr. -11.371.619 kr.
Beløb til overførsel 35.790.381 kr.
Miljøvurdering