Børne- og Ungdomsudvalgets seminar vedrørende budget 2008
Børne- og Ungdomsudvalgets seminar vedrørende budget 2008
Børne- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 28. februar 2007
16. Børne- og Ungdomsudvalgets seminar vedrørende budget 2008 J.nr. 2007-7948
Udvalget skal tage stilling til budgetseminar den
23. og 24. marts 2007, hvor formålet er at få skabt det bedste
beslutningsgrundlag for budgetforslag 2008.
Beslutning
Problemstilling
Økonomiudvalget (ØU) har den 30. januar 2007 og den 6. februar 2007 behandlet indkaldelsescirkulæret samt fordelingen af omstillingsbidraget mellem udvalg.
Indkaldelsescirkulæret fastlægger udvalgenes økonomiske rammer. BUU´s budgetforslag skal udarbejdes inden for en samlet budgetramme på 7.542.505 t. kr. eksklusiv bidrag til omstillingsbidrag. Rammen kan blive ændret i løbet af budgetprocessen som følge af nye lov og cirkulærebestemmelser, aktivitetstilpasninger mv.
Løsning
Budgettet for 2008 tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2007 korrigeret for flerårseffekter af Borgerrepræsentationens vedtagelse, tillægsbevillinger, demografi samt pris- og lønfremskrivninger. BUU er blevet pålagt et omstillingsbidrag på 53,4 mill. kr., hvoraf 14,3 mill. kr. (bidrag 1) skal findes indenfor på forhånd fastlagte kategorier, mens de 39,1 mill. kr. (bidrag 2) blandt andet skal findes indenfor forslagene i bruttokataloget.
Tabel 1 – Fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag 2008
|
1.000 kr. |
Energi-besparel-ser |
Indkøb |
Konsulent-ydelser (indkøb) |
Lønind-beretning |
Bidrag 1 alt |
Bidrag 2 |
I alt |
|
Børne- og Ungdomsudvalget |
824 |
6.759 |
5.336 |
1.336 |
14.254 |
39.098 |
53.352 |
BUU er i den samlede økonomiske ramme blevet pålagt merudgifter på i alt 17,6 mill. kr. som følge af stigende udgifter til barselsfonden ændret P/L fremskrivning samt korrektioner til DUT-kompensationer i henhold til Økonomiforvaltningens opgørelser.
Budgetforlig 2007 medfører ligeledes, at BUF i 2008 skal medfinansiere Faglighed for Alle med 60 mill. kr. På BUU den 25. oktober 2006 blev der fundet finansiering til blandt andet 30 mill. kr. i 2007 med en helårseffekt på 56,1 mill. kr. i 2008. Derved udestår et finansieringsbehov på 3,9 mill. kr. I 2008 skal der også findes finansiering til afdraget på det interne lån på 13,4 mill. kr.
Samlet set vurderes der på nuværende tidspunkt, at skulle findes finansiering til 84,7 mill. kr. ( bilag 1 ). Beløbet er eksklusiv uomgængelige merudgifter og effekter af merudgifterne i 2007. Finansieringsbehovet kan ændres i løbet af budgetprocessen og udvalget vil løbende blive holdt orienteret om udviklingen.
Tabel 2 - Merudgifter i budget 2008
|
Kategorier |
Merudgifter i budget 2008- brutto. |
Budget 2007 tilvejebragt finansiering
med helårseffekter i 2008 |
Finansieringsbehov i 2008. |
|
Bidrag
1 og bidrag 2 |
53,4 |
0
|
53,4 |
|
Økonomiske
konsekvenser af DUT- 2006-09. |
8,1 |
0 |
8,1 |
|
Barselsfond
|
3,4 |
0
|
3,4 |
|
Ændret
fremskrivningsmetode |
6,1 |
0 |
6,1 |
|
Medfinansiering
af Faglighed for alle |
60,0 |
56,1 |
3,9 |
|
Afdraget
på det interne lån. |
13,4 |
0 |
13,4 |
|
Mindreudgifter
i 2008 pga. helårseffekt fra 2007 |
|
3,6 |
-3,6 |
|
Finansieringsbehov i 2008* |
144,4 |
59,7 |
84,7 |
*Eksklusive
effekter af puljesanering i 2008.
Børne- og Ungdomsudvalget har i 2007 efter
budgetvedtagelsen et samlet finansieringsbehov i 2007 på 137 mill. kr., bl.a. som
følge af strukturelle problemer. Finansieringsbehovet i 2007 har markante
effekter i 2008 jf. tabel 3, men der udestår en politisk afklaring af, hvordan
den fulde finansiering i budget 2008 skal tilvejebringes.
Tabel 3. Effeker
af merudgifter i 2007 i budget 2008
|
Kategorier |
Merudgifter i 2008, Brutto. |
Tilvejebragt finansiering i 2008 |
Finansieringsbehov i 2008. |
|
Effekt af merudgifter i
2007 |
137,0 |
14,7 |
122,3 |
I 2008 vil BUF står overfor store økonomiske udfordringer. Forvaltningen har udarbejdet generelle besparelsesforslag i form af bruttokataloget, som er forelagt ØU (ØU 53/2007), men der er også behov for en langsigtet strategi med henblik på at løse de strukturelle problemer.
På budgetseminaret vil udvalget blive forelagt blandt andet overbliksnotater, som for hvert bevillingsområde kort gennemgår de enkelte områder samt hvilke udfordringer, der er inden for områderne i de kommende år. Udvalget vil ligeledes modtage materiale, som behandler de merudgifter og uomgængelige merudgifter, som der skal findes kompenserende besparelser til i budget 2008.
Derudover forelægges konkrete besparelsesforslag samt ønsker. Besparelsesforslagene vil i stor udstrækning blive fremlagt i samlede temaer med henblik på en bred belysning af sammenhæng og konsekvenser for alle budgetområder. Overordnet er det hensigten, at materialet skal kunne præsenteres i nedenfor nævnte struktur.
Tabel 4. Oversigt over temaer på budgetseminaret for budget 2008.
|
Temaer |
Enkeltforslag |
Visioner tilknyttet temaet |
Konsekvens for den tilbudte service |
Samlet økonomiske konsekvens. |
|
Tema
præsenteres |
Liste præsenteres med alle budgetforslag
i overskriftsform |
Her angives hvilken vision,
der er grundlaget |
Her angives om der er tale
om servicereduktion/ serviceforøgelse eller neutralitet. |
Her angives øk. konsekvenser
gerne i forhold til områdets samlede ramme |
|
Fleksibel
udnyttelse af bygningsmassen herunder kapacitets- og pladsudnyttelse. |
|
|
|
|
|
Personalestruktur
f.eks. ledelsesstruktur og administration. |
|
|
|
|
|
Fleksible
dag- og fritidshjemstilbud.. F.eks. morgenåbning, modelpasning mv. |
|
|
|
|
|
Bortfald
af aktiviteter og servicetilbud. |
|
|
|
|
|
Evt.
andre forslag |
|
|
|
|
Desuden kan det foreslås, at andre emner tages op til særskilt drøftelse fx om faglighed og kvalitet i dagtilbud eller "Ungdomsuddannelser til alle".
ØKONOMI
-
Videre proces
På baggrund af udvalgets drøftelser og input vil der blive udarbejdet materiale som vil danne grundlag for den videre drøftelse af budget 2008 på budgetseminaret. I bilag 2 er der for udvalget angivet en tids- og proces plan for det videre arbejde med budget forslag 2008 indtil afleveringen til ØU den 15. maj 2007.
Bilag
1. Orientering om
indkaldelsescirkulæret.
2. Tids- og procesplan for budgetforslag 2008
3. Forslag til program for budgetseminaret
Else Sommer
Kurt. G. Jensen