Status på puljemidler 2023 (august)

Indstilling

Forpersonen indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget tager status på lokaludvalgets puljemidler 2023 til efterretning

2. at lokaludvalget beslutter at omdisponere 120.000 kr. fra "egne projekter" til "Østerbropuljen

3. at lokaludvalget beslutter at føre 15.000 kr. afsat til "Borgermøde Bryggervangen" tilbage til "Egne projekter" til omdisponering.

Problemstilling

Sekretariatet har sammensat en status for det økonomiske forbrug for at give lokaludvalgets medlemmer et overblik over 2023-puljemidler. Oversigten giver et overblik over, hvad der er forbrugt/disponeret, og hvad der er tilbage til disposition inden for budgetåret 2023 for både ansøgte projekter (Østerbropuljen) og egne projekter.

Løsning

Forpersonen foreslår, at lokaludvalget justerer budgettet for puljemidler 2023:

- der flyttes 120.000 kr. fra "egne projekter" til "Østerbropuljen"

Der resterede forud for denne ansøgningsrunde knap 250.000 kr. til disponering til ansøgte projekter (Østerbropuljen). Der er til denne ansøgningsrunde søgt om ca. 540.000 kr., og der er endnu en ansøgningsrunde i oktober 2023. Der er på nuværende tidspunkt ikke lagt planer om større egne projekter i efteråret 2023, og det vurderes derfor, at behovet for midlerne er størst i Østerbropuljen.

- Midler afsat til borgermøde om lokalplan Bryggervangen (15.000 kr.) føres tilbage til omdisponering i "egne projekter".

Efter dialog med bygherre og Teknik- og Miljøforvaltningen, vil det være mest hensigtsmæssigt at afvente den offentlige høring til afholdelse af et borgermøde, da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et færdigt skitsemateriale og plangrundlag, som vil kunne præsenteres for interessenter. Forvaltningen har oplyst, at den offentlige høring ifølge tidsplanen kommer til at ligge i maj/juni 2024.

Økonomi

Herunder ses lokaludvalgets budget for 2023-puljemidler forud for ordinært møde 23. august. Forslag til flytning af midler er angivet i de to kolonner yderst til højre.

Oversigt over budgettet såfremt indstillingen imødekommes:

Videre proces