Status på puljemidler 2018 (maj)

Indstilling

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget tager status på puljemiddeløkonomi for 2018 til efterretning.

Problemstilling

Østerbro Lokaludvalg har i 2018 fået udlagt 3.406.000 kr. til selvstændig varetagelse til bydelsrettede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter. Midlerne er til rådighed for lokaludvalget i kalenderåret 2018, og eventuelt resterende midler vil efter 31. december 2018 falde tilbage til Økonomiforvaltningen til omdisponering.

Sekretariatet har sammensat en status for det økonomiske forbrug for at give lokaludvalgets medlemmer en oversigt over forbrugte, disponerede og tilbageværende midler inden for budgetåret 2018.

Løsning

Lokaludvalget tager nedenstående økonomistatus til orientering.

Økonomi

Herunder ses den overordnede fordeling af lokaludvalgets puljemidler for 2018.

Midler disponeret til Østerbropuljen, Kulturhavns- og Lynpuljen dækker over midler, der er bevilget til eksterne ansøgere, som står for afholdelse af de bevilgede aktiviteter og efterfølgende afregnes med lokaludvalget.

Midler disponeret til "egne projekter" dækker over projekter, hvor lokaludvalget selv står for planlægning og afholdelse i samarbejde med sekretariatet. Midler til "miljøopgaven" er projektmidler, som er bevilget til Miljøpunkt Østerbro ud over det obligatoriske driftstilskud. Disse midler gives til konkrete aktiviteter, som er beskrevet i den godkendte årsplan.

Som det ses af nedenstående oversigt er der i skrivende stund disponeret 1.755.888 kr. og der resterer således 1.630.112 kr. til disponering i puljemidler for 2018.

Nedenstående skema er en liste over, hvilke egne projekter, som lokaludvalget har igangsat og afsat midler til.