Status på puljemidler 2018
Indstilling
Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,
1. at lokaludvalget tager nedenstående status på 2018-puljemidler til efterretning.
Problemstilling
Østerbro Lokaludvalg har i 2018 fået udlagt 3.406.000 kr. til selvstændig varetagelse til bydelsrettede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter. Midlerne er til rådighed for lokaludvalget i kalenderåret 2018, og eventuelt resterende midler vil efter 31. december 2018 falde tilbage til Økonomiforvaltningen til omdisponering.
Sekretariatet har sammensat en status for det økonomiske forbrug for at give lokaludvalgets medlemmer en oversigt over forbrugte, disponerede og tilbageværende midler inden for budgetåret 2018.
Løsning
Lokaludvalget tager nedenstående økonomistatusoversigt til efterretning.
Økonomi
Herunder ses den overordnede fordeling af lokaludvalgets puljemidler for 2018. Som det ses af oversigten er der i skrivende stund disponeret 461.600 kr. og der resterer således 2.944.400 kr. til disponering i puljemidler for 2018.
|
Budget 2018 |
||
|
|
Disponeret |
Rest til disponering |
|
Ansøgte projekter Østerbropuljen |
321.600 |
|
|
Egne projekter |
140.000 |
|
|
I alt kr. |
461.600 |
2.944.400 |
Oversigt over egne projekter:
Nytårskur, 36.000 kr.
Valg til Lokaludvalg, 50.000 kr.
Fritidsguidekoordinator, 54.000 kr.
I alt: 140.000 kr.
Bemærk at dette er et øjebliksbillede over det maksimale forbrug inden for den pt. bevilgede ramme. Der vil således kunne ske tilbagefald fra både egne projekter og ansøgte projekter, som vil øge det disponible beløb. Der har de foregående år været en tendens til tilbagefald, særligt sidst på året i størrelsesordenen 200-300.000 kr.