Tillægsbevilling - bydelshusleje. (Udsat i mødet den 29. februar 2000) (Kultur- og Fritidsudvalget)

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 30. maj 2000

at Borgerrepræsentationen giver forhåndstilsagn om, at Kultur- og Fritidsudvalget kan overføre 6,569 mio. kr. ekstra i forhold til regnskabsresultatet 1999 til dækning af mindreindtægter fra husleje for bydelsejendomme.

at Borgerrepræsentationen giver en tillægsbevilling på 6,739 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2000, konto 6.50.1 (Ejendomsdrift, Ejendomme), til dækning af mindreindtægter fra husleje for bydelsejendomme. Kassemæssig dækning for beløbet anvises på Økonomiudvalgets budget 2000, konto 8.03.5 (kassen),

at Borgerrepræsentationen træffer principbeslutning om at indarbejde mindreindtægten i 2001 i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2001 som en teknisk rammekorrektion.

Tiltrådt.

"Økonomiudvalget anbefaler, at Borgerrepræsentationen giver forhåndstilsagn om, at KFU kan overføre 5,1 mill. kr. ekstra ift. regnskabsresultatet 1999 til dækning af mindreindtægter fra husleje fra forsøgsbydelene.

Økonomiudvalget anbefaler, at Borgerrepræsentationen giver en tillægsbevilling på 5,3 mill. kr. til KFUs budget 2000, konto 6.50.1 (Ejendomsdrift, Ejendomme) til dækning af mindreindtægter fra forsøgsbydelene med kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets konto 6.51.3 (Pulje – uforudsete udgifter).

Økonomiudvalget anbefaler, at Borgerrepræsentationen træffer principbeslutning om at indarbejde mindreindtægten på 5,4 mill. kr. i KFUs budget 2001 som en teknisk rammekorrrektion.

I forbindelse med indførslen af bydelsforsøget er der blandt andet udarbejdet et notat i september 1996, som danner grundlag for bydelenes budgetter, herunder udgifter til husleje. I forhold til notatet er flere ejendomme, typisk "særinstitutioner" tilbageført til fagforvaltningerne, inden bydelsforsøget trådte i kraft. Da Ejendomsdrifts budgetter ikke er blevet korrigeret herfor, indgår der driftsudgifter og huslejeindtægter i Ejendomsdrifts budget, som Ejendomsdrift ikke kan opkræve.

Ejendomsbudgetterne vedrørende dels bydelsadministrationen i Valby og Indre Østerbro, dels medborgerhuse i Kongens Enghave afspejler heller ikke de faktiske forhold.

Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsdrift er pålagt at administrere den bygningsmasse som forsøgsbydelene anvender. Dette betyder, at Ejendomsdrift dækker udgifterne til driften af udlagte ejendomme mod at forsøgsbydelene betaler husleje.

I forbindelse med indførslen af bydelsforsøget blev der nedsat en tværmagistral arbejdsgruppe, der blandt andet udarbejdede et notat i september 1996, som danner grundlag for bydelenes budgetter, herunder udgifter til husleje.

I forhold til notatet er flere ejendomme, typisk "særinstitutioner", tilbageført til fagforvaltningerne inden bydelsforsøget trådte i kraft. Da Ejendomsdrifts budgetter ikke er blevet korrigeret herfor, indgår der driftsudgifter og huslejeindtægter i Ejendomsdrifts budget, som Ejendomsdrift ikke kan opkræve.

De budgetterede driftsudgifter og huslejeindtægter for institutioner bliver beregnet udfra følgende retningslinier:

• De budgetterede ejendomsudgifter beregnes som 6,9 procent af de samlede driftsudgifter til en institutionsplads gange antallet af institutionspladser.
• De budgetterede huslejeindtægter baseres på en såkaldt skabelonhusleje, der beregnes på baggrund af en fast kvadratmeterpris, antal institutionspladser samt en fastsat norm for antal kvadratmeter pr. barn.

I følge retningslinierne for beregningen af henholdsvis ejendomsudgifter og husleje, er huslejen pr. institutionsplads definitorisk altid større end udgifterne pr. plads. Derfor medfører en tilbageførsel af institutionspladser, at Ejendomsdrift får et underskud svarende til de budgetterede nettoindtægter.

Ejendomsbudgetterne til dels bydelsadministrationen i Valby og Indre Østerbro, dels medborgerhuse i Kongens Enghave afspejler heller ikke de faktiske forhold. Nedenfor er redegjort for væsentlige uoverensstemmelse mellem de udlagte budgetter i 1997 og de faktiske forhold.:

Klubben i Brohusgade, der er tilbageført til fagforvaltningen,

er budgetteret med en indtægt på 437.000 kr. der skal fra-

trækkes en beregnet driftsudgift på 117.000 kr. –320.000 kr.

Klubben i Gartnergade, der er tilbageført til fagforvaltningen,

er budgetteret med en indtægt på 1.130.000 kr. der skal fra-

trækkes en beregnet driftsudgift på 304.000 kr. –826.000 kr.

Fritidshjemmet Wagnersvej, der er tilbageført til fagforvaltning-

en, er budgetteret med en indtægt på 185.000 kr. der skal fra-

trækkes en beregnet driftsudgift på 71.000 kr. –114.000 kr.

Fritidshjemmet Pumpehuset, der er tilbageført til fagforvaltnin-

gen, er budgetteret med indtægter på 139.000 kr. der skal fra-

trækkes en beregnet driftsudgift på 53.000 kr. –86.000 kr.

I det oprindelige notat er der regnet med 2 medborgerhuse (Karens Minde

og Scandiagade) til en samlet husleje på 1.189.000. I det

vedtagne budget er indtægten sat til 714.000 kr. Der opkræves

kun for Scandiagade i alt 507.000 kr. –207.000 kr.

Der er budgetteret med en indtægt på 2.403.000 kr. til bydels-

administrationen. Der blev ikke budgetteret med udgifter til

ejendommen, og forudsætningen for placeringen af bydels-

administrationen er heller ikke opfyldt. Resultatet er, at admini-

strationen i Valby flyttede ind i midlertidige lokaler. Her opkræver

Ejendomsdrift de hermed forbundne udgifter. Derfor mangler der

i regnskabet indtægter svarende til hele indtægtsbudgettet. -2.403.000 kr.

Fritidsklubben Skellet, der lukkede inden 1997, er budgetteret

med en indtægt på 771.000 kr. der skal fratrækkes en beregnet

driftsudgift på 207.000 kr. –564.000 kr.

Udvidelse af daginstitutionerne i Helgesensgade og Hol-

steinsgade er ikke budgetlagt og har således resulteret i en

merindtægt på 352.000 kr., der skal fratrækkes en beregnet

driftsudgift på 88.000 kr. 264.000 kr.

Vedrørende bydelsadministrationen for Indre Østerbro er der

budgetteret med indtægter på 2.025.000 kr. Imidlertid er der ikke

budgetlagt udgifter for ejendommen. Til gengæld opkræves fra

Indre Østerbro i stedet for den budgetterede lejeindtægt de

faktiske udgifter. Resultatet er, at der mangler indtægter svarende

til hele indtægtsbudgettet -2.025.000 kr.

Nedenstående tabel viser den samlede manko i forhold til budgettet i årene 1997-2000.

Ingen

Ida Munk