Merudgifter vedr. ombygningen af Hoffmanns Minde (Eksempelprojektet)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 25. juni 2002

 

 

 

J.nr.             ØU 183/2002

 

 

14.                Merudgifter vedr. ombygningen af Hoffmanns Minde (Eksempelprojektet)

 

 

INDSTILLING[sk1] 

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

at udvalget tilslutter sig, at overborgmesteren på vegne af såvel Økonomiudvalget som Borgerrepræsentationen, jf. lov om kommunernes styrelse § 22, stk. 2 og  § 31, stk. 1, træffer beslutning om udvidelse af anlægsbevilling til Hoffmanns Minde indenfor de i indstillingen beskrevne rammer.

 

 

RESUME[sk2] 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget blev i forbindelse med Borgerrepræsentationens tiltrædelse af fællesindstillingen "Eksempelprojektet for det centrale Valby" (BR394/01) meddelt en anlægsbevilling på i alt 29,6 mio. kr. til erhvervelse og ombygning af Hoffmanns Minde.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har fremsendt en anmodning til Uddannelses- og Ungdomsudvalget om en udvidelse af anlægsbevillingen ("Tillægsbevilling til genhusning af daginstitutioner i Hoffmanns Minde" U113/02), idet forvaltningen forventer at ombygningen vil medføre merudgifter for i alt 4,6 mio. kr.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil standse ombygningen af Hoffmanns Minde indtil Borgerrepræsentationen har tiltrådt en udvidelse af anlægsbevillingen, hvilket forventes at ske på Borgerrepræsentationens møde den 5. september 2002. Dette byggestop forventes at kunne medføre et økonomisk tab for Københavns Kommune, idet anlægsarbejdet vil blive forsinket og dermed medføre, at Københavns Kommune ikke kan overholde Eksempelprojektets rammeaftale med de private investorer.

Økonomiudvalget anbefaler derfor Økonomiudvalget:

at udvalget tilslutter sig, at overborgmesteren på vegne af såvel Økonomiudvalget som Borgerrepræsentationen, jf. lov om kommunernes styrelse § 22, stk. 2 og  § 31, stk. 1, træffer beslutning om udvidelse af kapitalbevilling til Hoffmanns Minde, såfremt:

·        Uddannelses- og Ungdomsudvalget tiltræder en udvidelse af anlægsbevillingen for ombygningen af Hoffmanns Minde på 4,6 mio. kr.

·        Uddannelses- og Ungdomsudvalget beslutter, at merudgifterne til en udvidelse af anlægsbevillingen indtil videre afholdes inden for udvalgets ramme med henblik på, at den endelige finansiering kan indgå i forhandlingerne om budgettet for 2003.

 

Såfremt Uddannelses- og Ungdomsudvalget tiltræder Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens indstilling, vil sagen blive forelagt Økonomiudvalget den 13. august 2002 og Borgerrepræsentationen den 5. september 2002. Dette betyder, at byggeprojektet forsinkes i mere end to måneder med mulige merudgifter til følge.

 

 

 

SAGSBESKRIVELSE[sk3] 

Hoffmans Minde er en tidligere gård på Eksempelprojekts såkaldte Optionsareal beliggende mellem den kommende Ny Valby Skole (Ovnhallen) og Langgade Station. Den 4. oktober 2001 besluttede Borgerrepræsentationen (BR394/01) at genhuse daginstitutionerne Gadespejlet og Isbjørnen i Hoffmans Minde, der af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen skal ombygges til fritidshjem og fritidsklub. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen blev i den forbindelse meddelt en anlægsbevilling på i alt 29,6 mio. kr. – herunder 15,5 mio. kr. til ombygningen af Hoffmans Minde (2002-prisniveau).

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har i indstillingen "Tillægsbevilling til genhusning af daginstitutioner i Hoffmanns Minde" (U113/02) opgjort de foreløbige merudgifter til istandsættelse af Hoffmans Minde. Forvaltningen forventer merudgifter på i alt 4,6 mio. kr. Størstedelen af disse udgifter vedrører råd og svamp (3,0 mio.kr.). Merudgifterne udgør en overskridelse af anlægsbevillingen på ca. 25 %.

 

Beslutningsprocessen vedrørende Hoffmanns Minde

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen fik i februar 2001 et rådgivende arkitektfirma til at lave en skitse til et ombygningsprojekt for Hoffmans Minde. Det fremgår af skitseforslagets budget, at ombygningen vil koste 16,9 mio. kr. (2002-priser) excl. udgifter til inventar, forurenings­oprensning, støjafskærmning, rydning af grunden og eventuelle udgifter til råd og svamp i spærkonstruktionen. Der er ikke i forbindelse med skitseforslagets udarbejdelse lavet tekniske undersøgelser af, om tagkonstruktionen er beskadiget i form af råd og svamp. Den rådgivende arkitekt tog ved udarbejdelsen af skitseforslagets budget forbehold for råd og svamp.

 

Ved udarbejdelsen af fællesindstillingen vedrørende Eksempelprojektet i august 2001 (BR394/01), vurderede Uddannelses- og Ungdoms­forvaltningen, at den kunne foretage en ombygning af Hoffmans Minde for i alt 15,5 mio. kr. (2002-priser) excl. grundkøb, forureningsoprensning og støjafskærmning. Det fremgår af indstillingen (BR394/01), at forvaltningen afholder eventuelle merudgifter/mindre­udgifter i forbindelse med ombygningen inden for egen ramme.

 

Den nuværende situation - byggestop

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har standset ombygningen af Hoffmanns Minde, da forvaltningen  vurderer, at ombygningen ikke kan genoptages, før Borgerrepræsentationen har meddelt Uddannelses- og Ungdomsudvalget en udvidet anlægsbevilling. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har fremsendt en indstilling om en udvidet anlægsbevilling til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, som udvalget behandler på udvalgsmødet den 26. juni 2002. Denne indstilling kan imidlertid først behandles af Økonomiudvalget den 13. august 2002 og af Borgerrepræsentationen den 5. september 2002. Følges denne ordinære procedure for indstillinger til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation vil ombygningen af Hoffmanns Minde blive forsinket i mere end to måneder.

 

De økonomiske konsekvenser af et byggestop

Københavns Kommune har i Eksempelprojektets rammeaftale med de private investorer forpligtet sig til at rømme de to daginstitutioner Gadespejlet og Isbjørnen senest den 4. februar 2003. Institutionerne kan først rømmes, når ombygningen af Hoffmanns Minde er afsluttet.

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at det nuværende byggestop medfører, at Gadespejlet og Isbjørnen først kan rømmes primo april 2003. Herved vil Københavns Kommune ikke kunne overholde rammeaftalen med de private investorer, som derfor vil kunne rejse krav om en eventuel erstatning som følge heraf.

 

Økonomiforvaltningen vurderer, at det nuværende byggestop ikke er i Københavns Kommunes samlede økonomiske interesse, idet et byggestop kan komme til at påføre kommunen et økonomisk tab.

Økonomiforvaltningens indstilling

På baggrund af ovenstående sagsfremstilling anbefaler Økonomiforvaltningen Økonomiudvalget:

at udvalget tilslutter sig, at overborgmesteren på vegne af såvel Økonomiudvalget som Borgerrepræsentationen, jf. lov om kommunernes styrelse § 22, stk. 2 og  § 31, stk. 1, træffer beslutning om udvidelse af kapitalbevilling til Hoffmanns Minde, såfremt:

·        Uddannelses- og Ungdomsudvalget tiltræder en udvidelse af anlægsbevillingen for ombygningen af Hoffmanns Minde på 4,6 mio. kr.

·        Uddannelses- og Ungdomsudvalget beslutter, at merudgifterne til en udvidelse af anlægsbevillingen indtil videre afholdes inden for udvalgets ramme med henblik på, at den endelige finansiering kan indgå i forhandlingerne om budgettet for 2003.

 

Såfremt Uddannelses- og Ungdomsudvalget tiltræder Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens indstilling, vil sagen blive forelagt Økonomiudvalget den 13. august 2002 og Borgerrepræsentationen den 5. september 2002. Dette betyder, at byggeprojektet forsinkes i mere end to måneder med mulige merudgifter til følge.

 

ØKONOMI

 

MILJØVURDERING

 

ANDRE KONSEKVENSER

 

HØRING

 

BILAG

Bilag 1: Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens indstilling til Uddannelses- og Ungdomsudvalget (U113/02)

 

 

 

 

 

 

 

Erik Jacobsen/

 

Bjarne Winge