Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2003 - Udsat - Behandles under eet med ØU 122/2002

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ekstraordinært møde tirsdag den 21. maj 2002

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

• fastsætter udvalgenes rammer som vist i tabel 1 på baggrund af de i indstillingen foreslåede tekniske korrektioner til rammerne i indkaldelsescirkulæret:

• anmoder Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om at udarbejde et nyt budgetbidrag, der overholder den af Økonomiudvalget udmeldte ramme inden d. 31. maj 2002 samt indeholder samtlige forventede udgifter, herunder til ungdomssanktionen, således at budgettet er realisererbart.

• tiltræder, at de indberettede budgetbidrag fra udvalgene inkl. de foreslåede korrektioner indgår i det videre arbejde med udarbejdelsen af et samlet budgetforslag for Københavns Kommune for 2002.
• bemyndiger Økonomiforvaltningen til at søge en afklaring på tekniske udeståender (f.eks. DUT) vedrørende udvalgenes rammer for 2003 i dialog med fagforvaltningerne. Afklaringen forelægges Økonomiudvalget d. 25. juni.
• bemyndiger Økonomiforvaltningen til – i dialog med fagforvaltningerne - at vurdere de indberettede budgetbidrag på de lovbundne områder og på de finansielle poster i lyset af bl.a. rente- og konjukturudviklingen. Vurderingen forelægges Økonomiudvalget d. 25. juni.
• bemyndiger Økonomiforvaltningen til – i dialog med fagforvaltningerne – at tilrette udvalgenes budgetbemærkninger således, at de er i overensstemmelse med de retningslinier for budgetbemærkninger, som Økonomiudvalget besluttede d. 5. februar.

Udsat.

Økonomiudvalgets beslutning: Sagerne ØU 122/2002 og ØU 121/2002 blev behandlet under ét.

Medlemsforslaget fra Per Bregengaard (ØU 122/2002) blev drøftet. Udvalget pålagde forvaltningen at foretage en analyse af problemet.

Økonomiforvaltningen havde fremsat følgende ændringer til indstillingen i sagen ØU 121/2002:

• at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ramme for 2003 – udover de i indstillingen (ØU 121/2002) foreslåede ændringer - forhøjes med 9,2 mill. kr. i 2002, 12,4 mill. kr. i 2003 og 13,8 mill. kr. i de følgende år (2002 p/l) til aktiviteter i forbindelse med ungdomssanktionen.

• at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets merudgifter på 14,5 mill.kr. på daginstitutionsområdet afholdes indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets egen budgetramme. Merudgifterne kan henføres til at bydelene i 2001 har øget aktivitetsniveauet i forhold til de forudsætninger, der indgik i budgetlægningen for 2002.

• at Bygge- og Teknikudvalgets ramme for budgetforslag 2003 tilføjes en korrektion på 6.254 t.kr. vedr. krematorier, således at udvalgets samlede ramme udgør 1.466.686 t.kr.

• at der foretages en redaktionel rettelse i 3. bulet i den oprindelige indstilling: "2002" rettes til "2003".

Den således ændrede indstilling blev godkendt.

Ø tog forbehold.

Behandling: Iværksættes.

Økonomiudvalget udmeldte d. 5. februar 2002 rammerne for udvalgenes budgetbidrag 2003. Udvalgene blev pålagt at udarbejde budgetbidrag indenfor den udmeldte ramme og aflevere budgetbidrag senest d. 1. maj.

I denne indstilling gennemgås de budgetbidrag, som udvalgene har afleveret og øvrige generelle ændringer i kommunens økonomi.

Følgende udvalg overholder ikke den af Økonomiudvalget udmeldte ramme:

• Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget – overskridelse på 14,5 mill. kr.

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget pålægges at udarbejde et nyt budgetbidrag, der overholder den udmeldte ramme inden d 31. maj.2002.

De øvrige udvalg overholder den udmeldte ramme, når der tages hensyn til de tekniske korrektioner, som Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der gennemføres i forlængelse af nærværende indstilling.

Af betydning for alle udvalg indstiller Økonomiforvaltningen, at prisfremskrivningen ændres fra 2,7 pct. til 2,4 pct. således at prisfremskrivningen er i overensstemmelse med KL´s og Finansministeriets udmeldinger.

Lønfremskrivningen fastholdes uændret, idet der er overensstemmelse med den indgåede aftale med organisationerne.

Udgifterne stiger med i alt 330 mill. kr. Stigningen skyldes primært en stigning i udgifterne til overførselsindkomster (kontanthjælp, dagpenge, førtidspension) og medicin.

Økonomiforvaltningen foreløbige vurdering af indtægterne er, at i forhold til skønnet i januar måned vil der være en stigning i indtægterne fra personskatter, selskabsskatter og ejendomsskatter. De endelige indtægter fra udligning og bloktilskud kendes først efter afslutningen af regeringsforhandlingerne.

Det endelige skøn over kommunens udgifter og indtægter vil kendes efter afslutningen af regeringsforhandlingerne og vil blive forelagt Økonomiudvalget d. 25. juni 2002.