Busfremkommelighedsprojekter 2007 (Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 18. juni 2007

 

 

J.nr. ØU 231/2007

 

10. Busfremkommelighedsprojekter 2007 (Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Bedre busfremkommelighed giver bedre service for borgerne og bedre økonomi for busdriften. For at gennemføre busfremkommelighedsprojekter i 2007 skal det besluttes at overføre anlægsmidler fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

 

 

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, 1.                  at vedlagte liste over busfremkommelighedsprojekter 2007 godkendes (bilag 1). 2.                  at der gives en anlægsbevilling pÃ¥ 8,3 mio. kr. under Center for Trafiks anlægsramme (funktion 2.28.23.3, Standardforbedringer af færdselsarealer) til gennemførsel af de første busfremkommelighedsprojekter 2007, jf. bilag 1. Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,    3.                  at der i 2007 overføres 12,8 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 6.45.51.3 (kollektiv trafik) til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Center for Trafik, funktion 2.28.23.3 (Standardforbedringer af færdselsarealer) til medfinansiering af projekterne under 1. at-punkt.   Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 18. juni 2007 Indstillingen blev anbefalet.

 

 

Problemstilling

Københavns Kommune har – i samarbejde med HUR (nu Movia) - i mange Ã¥r arbejdet med at sikre bedre busfremkommelighed i byen. Med kommunens overtagelse af busbestillerfunktionen er incitamentet til at forbedre bussernes fremkommelighed og service øget. Kommunen fÃ¥r udover bedre service til borgerne nu ogsÃ¥ en direkte økonomisk gevinst ud af bussernes sparede rejsetider.

Aspekterne omkring fremkommelighed er beskrevet nærmere i Busplan 2007. I planen, som blev godkendt af BR den 14. december 2006 (BR 699/06), indgår et budgetskøn på 20,5 mio. kr. til busfremkommelighed, terminaler og stoppesteder i 2007. Skønnet er baseret på de seneste 5 års gennemsnitlige investeringer på området.

For at imødekomme Busplan 2007 skal der foreslås en række konkrete projekter til gennemførsel og igangsætning i 2007.

 

 

Løsning

Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Movia udarbejdet en liste over projekter, der sikrer bedre busfremkommelighed samt forbedringer af terminaler og busstoppesteder i 2007. Listen fremgår af bilag 1.

Projekterne er udvalgt efter konkrete behov og tiltag for busfremkommelighed, der har kort driftsøkonomisk tilbagebetalingstid.

Projekterne på listen tager udgangspunkt i at fortsætte de foregående års arbejde med at sikre bedre busfremkommelighed. Således er der især fokus på at forbedre fremkommeligheden for A-busserne og andre buslinier med mange passagerer. Desuden indgår en række punktprojekter, som med få midler kan afhjælpe flaskehalsproblemer. Hertil kommer en række projekter til forbedringer af terminaler og sto ppesteder. Projekternes lokalitet og en kort beskrivelse af projekttypen fremgår af bilag 1: "Busfremkommelighed, terminaler og stoppesteder. Projektliste 2007". Samlet set fordeler projekterne sig på projekttype, som det fremgår af nedenstående tabel.

Samlede omkostninger til busfremkommelighed, terminaler og stoppesteder i 2007 samt anlægsbevillinger nu:

 

Projekttype	Omkostninger		Heraf anlægs-
	ØKF	TMF	bevilling nu
Strækningsprojekter	7,35 mio. kr.	4,0 mio. kr.	5,0 mio. kr.
Punktprojekter	3,05 mio. kr.		2,3 mio. kr.
Terminaler og stop	1,90 mio. kr.	3,8 mio. kr.	0,5 mio. kr.
Evalueringer	0,50 mio. kr.		0,5 mio. kr.
I alt	12,8 mio. kr.	7,8 mio. kr.	8,3 mio. kr.

 

Listen indeholder projekter for i alt 20,6 mio. kr. Heraf finansierer Teknik- og Miljøudvalget 7,8 mio. kr., mens Økonomiudvalget finansierer 12,8 mio. kr., jf. BR 699/06.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Movia foretage vurdering af, om de forventede effekter realiseres (serviceforbedringer/tidsmæssige gevinster og andre effekter). Til dette formål afsættes der 0,5 mio. til evaluering og opfølgning. Økonomiforvaltningen foretager opfølgning på de driftsøkonomiske konsekvenser for busdriften i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Movia.

 

Frem til og med 2006 har HUR medfinansieret investeringer i busfremkommelighed. I forbindelse med kommunens overtagelse af finansieringen af busdriften, har kommunen modtaget DUT-kompensation for de anlægsudgifter, som HUR tidligere afholdt. Disse anlægsmidler til busfremkommelighed mv. på i alt 12,8 mio. kr. er placeret under Økonomiudvalgets budget.

På baggrund af projektlisten søges nu om overførsel af anlægsmidler til Teknik- og Miljøforvaltningen således, at de første busfremkommelighedsprojekter for 2007 kan udføres. Anlægsbevilling til de første busfremkommelighedsprojekter 2007, der igangsættes nu, udgør 8,3 mio. kr.

De resterende projekter på vedhæftede liste vil blive projektudviklede, hvorefter anlægsbevillinger søges særskilt indenfor den samlede ramme på 20,6 mio. kr.

 

 

Økonomi

Udgifter til den i bilag 1 nævnte projektliste samfinansieres af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med hhv. 7,8 mio. kr. og 12,8 mio. kr.

 

Der overføres i 2007 12,8 mio. kr. fra Økonomiudvalgets budget, bevillingen Økonomisk forvaltning anlæg, funktion 6.45.51.3 (kollektiv trafik) til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Center for Trafik, fu nktion 2.28.23.3 (Standardforbedringer af færdselsarealer).

 

Der gives en anlægsbevilling på 8,3 mio. kr. under Center for Trafiks anlægsramme (funktion 2.28.23.3, Standardforbedringer af færdselsarealer) til gennemførsel af de første busfremkommelighedsprojekter 2007.

 

Det bemærkes, at såfremt der sker ændringer i prioriteringen af busfremkommelighedsprojekter 2007, herunder væsentlige ændringer i fordelingen af midler til de enkelte projekter, fremlægger Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen en ny indstilling for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

 

I Økonomiudvalgets forslag til finansiering af sin andel af prioriteringsrummet for 2008 (ØU 142/2007) indgår effektiviseringer på 2,8 mio. kr. årligt, som følge af busfremkommelighedsprojekterne.

 

 

Videre proces

Sagen behandles på Teknik- og Miljøudvalget den 6. juni 2007 og på Økonomiudvalget den 19. juni 2007. Herefter behandles sagen endeligt på BR-møde i august 2007.

Når anlægsmidlerne er overført igangsættes projektarbejdet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Movia og Økonomiforvaltningen påbegyndt et strategiarbejde for Busfremkommelighedsprojekter 2009-12. Arbejdet forventes at kunne præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget efter sommerferien. I strategiarbejdet lægges der vægt på, at prioriteringen af busfremkommelighedsprojekterne i vidst muligt omfang kan ske ud fra vurderinger af såvel projekternes rentabilitet som konsekvenser i.fht. det samlede trafikbillede (konsekvenser for at trafikarter, sikkerhed, skoleveje o.lign.).

 

 

Bilag

- Oversigt over politisk behandling

 

1.      Busfremkommelighed, terminaler og stoppesteder. Projektliste 2007

 

 

Claus Juhl                                                  Hjalte Aaberg