Håndtering af et yderligere fald i integrationsindtægterne i budget 2007
Håndtering af et yderligere fald i integrationsindtægterne i budget 2007
Ãkonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 12. september 2006
J.nr. ÃU 331/2006
8. Håndtering af et yderligere fald i integrationsindtægterne i budget 2007
INDSTILLING OG BESLUTNING
Ãkonomiforvaltningen indstiller overfor Ãkonomiudvalget,Â
at
redegørelsen tages til efterretning.
Ãkonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. september 2006
Taget til efterretning.
Enhedslisten tog forbehold.
Behandling:-
Â
RESUME
I
forbindelse med Ãkonomiudvalgets behandling af Redegørelse for udvalgenes indberettede
budgetbidrag til budgetforslag 2007 (ÃU 224/06) den 13. juni 2006, vedtog
Ãkonomiudvalget følgende ændringsforslag:
"at
Ãkonomiudvalget bemyndiger Ãkonomiforvaltningen til at udarbejde forslag til
håndtering af den reduktion der er sket i Københavns Kommunes
integrationsindtægter i forhold til det forudsatte i Indkaldelsescirkulæret.
Indstillingen forelægges Ãkonomiudvalget i august 2006."
Nærværende indstilling foreslår, at et
yderligere fald i de forventede integrationsindtægter i 2007 i forbindelse med
vedtagelsen af budget 2007, indarbejdes i Beskæftigelses- og
Integrationsudvalgets og Socialudvalgets rammer, i overensstemmelse med Ãkonomiudvalgets
beslutning i forbindelse med godkendelsen af indkaldelsescirkulæret for 2007.
Baggrund
I de
seneste år har der været et fald i kommunens integrationsindtægter, som følge
af ændringer i integrationsloven og i statens regler til refusion. Lovændringerne
medførte bl.a., at der for 2006 forventedes et fald i indtægterne på 72,9 mill.
kr. fra 142,7 til 69,8 mill. kr. set i forhold til 2005. En permanent
finansieringen af nedgangen på 72,9 mill. kr. er håndteret i forbindelse med
hhv. vedtaget budget 2006 (BR 541/05) og indkaldelsescirkulæret for budget 2007
(ÃU 26/2006).
Med hensyn til den
fremadrettede budgettering af integrationsindtægterne, besluttede ÃU i
forbindelse med behandlingen af indkaldelsescirkulæret (ÃU 26/2006), at integrationsindtægterne
i 2007 skal fordeles mellem Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
med hhv. 72 pct. og 28 pct. Integrationsindtægterne forventedes på daværende
tidspunkt at udgøre mellem 55-60 mill. kr. i 2007. Imidlertid foreligger der en
usikkerhed med hensyn til at kunne forudsige integrationsindtægterne for året
efter. Forventningen til indtægternes størrelse kan justeres løbende helt frem
til udgangen af det pågældende budgetår. Håndteringen af et eventuelt fald i
integrationsindtægterne er med Ãkonomiudvalgets vedtagelse af indkaldelsescirkulæret
delt op i to del-perioder:
1. primo 2006 – oktober
2006 (vedtagelse af budget 2007): I denne periode skal de udvalg som har
budgetteret med en andel af integrationsindtægterne i budgetforslaget tilpasse
deres budget, således at fordelingen af integrationsindtægterne i vedtaget
budget er i overensstemmelse med Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets
seneste forventning af indtægterne i forbindelse med budgetvedtagelsen.
2. Efter vedtagelsen af
budget 2007 – regnskab 2007: I denne periode er det Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget som skal finansiere en eventuel reduktion i
integrationsindtægterne. Eventuelle merindtægter overføres til næste års integrationsmidler.
Konkret håndtering af et fald i
integrationsindtægterne i 2007
I IC07 udgjorde de forventede integrationsindtægter ca. 55-60 mill. kr. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i marts måned udmeldt en forventning om at integrationsindtægterne i 2007 forventedes at udgøre 59,1 mill. kr. Heraf udgør Socialudvalgets andel 42,5 mill. kr. Siden da har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens nedjusteret forventningen til 53,1 mill. kr., hvoraf Socialudvalgets andel udgør 72 pct. eller 38,3 mill. kr.
Den seneste forventning om integrationsindtægterne betyder, at Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal tilpasse deres budget, således at Socialudvalget tildeles 38,3 mill. kr. af indtægterne og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tildeles 14,8 mill. kr. Faldet indarbejdes i Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme før vedtagelsen af budget 2007.
SÃ¥fremt integrationsindtægterne falder yderligere efter vedtagelsen af budget 2007, skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tilpasse udgifterne, sÃ¥ledes at der sikres balance i budgettet. OvenstÃ¥ende hÃ¥ndtering er i overensstemmelse med Ãkonomiudvalgets beslutning i forbindelse med IC07.