Anvisning af dækning for forventet merforbrug på handicapområdet i 2006 (Socialudvalget)
Anvisning af dækning for forventet merforbrug på handicapområdet i 2006 (Socialudvalget)
Ãkonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 6. februar 2007
J.nr. ÃU 54/2007
4. Anvisning af dækning for forventet merforbrug på handicapområdet i 2006 (Socialudvalget)
Socialudvalget skal anvise dækning for det
forventede merforbrug på handicapområdet
i alt 22,8 mill. kr. (ÃU 439/2006).
 Beslutning
Socialudvalget anbefaler overfor Ãkonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1. at, der anvises dækning i 2006 på i alt 13,0 mill. kr. via forventet mindreforbrug på driften
2. at, der for det forventede
resterende merforbrug i regnskab 2006 i alt 9,8 mill. kr. anvises dækning i
2006 ved anmodning om optagelse af et internt lÃ¥n i Ãkonomiforvaltninge
Ãkonomiforvaltningen indstiller,
at Ãkonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Ãkonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at Socialudvalget anviser dækning i 2006 pÃ¥ i alt 13 mio. kr. via forventet mindreforbrug pÃ¥ driften.
Ãkonomiudvalget kan ikke tilslutte sig Socialudvalgets anmodning om optagelse af et internt lÃ¥n i Ãkonomiforvaltningen til dækning af det forventede resterende merforbrug i regnskab 2006 pÃ¥ 9,8 mio. kr. Det anbefales derfor, at andet at-punkt udgÃ¥r. Ãkonomiudvalget anbefaler i stedet, at merforbruget pÃ¥ 9,8 mio. kr. hÃ¥ndteres i den samlede overførselssag fra 2006 til 2007.
Ãkonomiudvalget forudsætter, at Socialudvalget i forbindelse med første prognose for 2007 udarbejder en redegørelse for, hvordan det samlede budget for 2007 overholdes. Dette skal ses i sammenhæng med, at der pÃ¥ trods af Socialforvaltningens initiativer til bl.a. ændret organisering og bedre økonomistyring forventes merforbrug i 2007 pÃ¥ handicapomrÃ¥det."
Ãkonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. februar 2007:
Indstillingen blev anbefalet med bemærkning om, at nÃ¥r undersøgelsen af udgiftspresset pÃ¥ handicapomrÃ¥det forelægges for Ãkonomiudvalget, fremlægges samtidig en indstilling hvor Ãkonomiudvalget forholder sig til, hvorvidt merforbruget i 2006 i Socialforvaltningen pÃ¥ handicapomrÃ¥det skal finansieres via et internt lÃ¥n.
Problemstilling
Ãkonomiudvalget godkendte den 28. november 2006, at Socialudvalget skal anvise dækning for det forventede merforbrug pÃ¥ driften for regnskab 2006. Socialudvalget skal i denne sag anvise dækning for det forventede merforbrug pÃ¥ driften for regnskab 2006, i alt 22,8 mill. kr. Merforbruget skyldes dels et merforbrug i hjemmeplejen til handicappede og dels et merforbrug pÃ¥ hjælpemiddelomrÃ¥det.
Endelig skal indstillingen ses i relation til den fremadrettede økonomistyring, hvor der er igangsat analyser af hjemmepleje for handicappede samt hjælpemiddelområdet.
Løsning
Socialforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget, at udvalget overfor Ãkonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der anvises dækning for det forventede merforbrug pÃ¥ driften af handicapomrÃ¥det for regnskab 2006, i alt 22,8 mill. kr., ved anvendelse af følgende ikke varige mindreforbrug
· ikke anvendte DUT-midler, for 2006 på i alt 5,8 mill. kr.
o 1,0 mill. kr. vedr. styrkelse af forældreansvaret på børnefamilieområdet
o 0,9 mill. kr. vedr. standarder for sagsbehandling i børnefamiliesager
o 0,1 mill. kr. vedr. indhentelse af børneattest ved ansættelse
o 0,2 mill. kr. vedr. anbringelsesstatistik på børnefamilieområdet
o 3,6 mill. kr. vedr. udvidelse af personkreds for støttekontaktpersonordningen og revision af ordningen
· realiseret mindreforbrug pÃ¥ administrationsomrÃ¥det i 2006, i alt 3,4 mill. kr. Mindreforbruget skyldes, at en del af den løbende vedligeholdelse af ledelsesinformationssystemet har været sat pÃ¥ vÃ¥geblus som følge af den ny kontoplan der træder i kraft 1. januar 2007 samt at der pÃ¥ administrationsomrÃ¥det – pÃ¥ grund af budgetproblemerne pÃ¥ handicapomrÃ¥det - har været bevidst tilbageholdenhed.
· forventet mindreudgift vedrørende transaktions- og klikomkostninger i relation til KMD for 2006, i alt 1,0 mill. kr.
· forventet mindreforbrug til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov i 2006, i alt 0,8 mill. kr.
· forventet mindreforbrug vedrørende forebyggende foranstaltninger på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, i alt 2,0 mill. kr., som i 2006 er afsat til dækning af uventede udgifter i socialcentrene. Mindreforbruget er af midlertidig karakter idet der har været tale om bevidst tilbageholdenhed.
Ovennævnte anvisning af dækning for det forventede merforbrug på handicapområdet udgør i alt 13,0 mill. kr.
For anvisningen af den resterende del af det forventede merforbrug, anbefales, at finansiering finder sted ved Socialudvalgets anmodning om optagelse af et internt lÃ¥n i Ãkonomiforvaltningen. Forventeligt beløb i regnskab 2006 er 9,8 mill. kr., som anmodes optaget som lÃ¥n i Ãkonomiforvaltningen.
Anvisningerne af dækning af forventet merforbrug i denne indstilling indgår ikke i beregningen af forventet regnskab 2006 pr. oktober, som er grundlaget for det forventede merforbrug på 22,8 mill. kr.
Da forvaltningens dækning af merforbruget i 2006 er af ikke varig karakter, forventes det, at der også i 2007 vil være et merforbrug. Forvaltningen har på baggrund af forventningen og på baggrund regnskabsprognosen 2006 pr. august, iværksat følgende tiltag fra 2007 og fremefter for, at mindske merforbruget på handicapområdet.
· Ãndret organisering af hjemmeplejen bl.a. ved at samle visitationen
· Bedre økonomistyring, hvor der er iværksat tiltag som økonomisk redegørelse fra de enkelte Handicapcentre samt månedlig opfølgning på de enkelte Handicapcentre
· Nedbringelse af sygefravær samt fastholdelse af personale
· Nedbringelse af udgifter til selvvalgte hjemmehjælpere
· Ãget kontrol med leverandørerne
I relation til budgetproces 2008 og den fremadrettede økonomistyring, har Socialforvaltningen allerede, som følge af flerårige merforbrug på handicapområdet, igangsat analyser af hjemmeplejen samt af hjælpemiddelområdet.
Således pågår et genopretningsprojekt på hjemmeplejen som følge af økonomiske, styringsmæssige og organisatoriske problemstillinger. Genopretningsprojektets overordnede formål er at sikre effektivitet og kvalitet i hjemmeplejen samt bidrage til den økonomiske styring af handicapområdet samt kunne pege på tiltag, som kan nedbringe merforbruget på handicapområdet.
For så vidt angår hjælpemiddelområdet er der igangsat en budgetanalyse, da der har vist sig mangel på styringsmæssige værktøjer og ledelsesinformation på hjælpemiddel-området. Analysen skal bidrage til et budgetmæssigt overblik med henblik på budget 2008 samt bidrage til bedre styringsredskaber på baggrund af områdets generelle udgiftspres og kunne pege på tiltag som kan nedbringe merforbruget fremadrettet.
Forvaltningen vil senere udarbejde indstilling til Socialudvalget vedrørende håndteringen af de fremadrettede problemstillinger.
Ãkonomi
Er beskrevet i sagen.
Videre proces
Under forudsætning af udvalgets godkendelse vil indstillingen blive forelagt Ãkonomiudvalget til bemærkninger og Borgerrepræsentationen til godkendelse.
Bilag
Ãvrige bilag
· Bilag 1: Oversigt over forslag til anvisninger for dækning
· Bilag 2: Oversigt over politisk behandling
        Sven Bjerre
                                           /Katrine Bagge Thorball
Â