Bruttokatalog med forslag til tværgående og interne prioriteringer samt fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 6. februar 2007

 

 

J.nr. ØU 53/2007

 

3. Bruttokatalog med forslag til tværgående og interne prioriteringer samt fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008

Som led i ny budgetproces for 2008 fremlægges et bruttokatalog med forslag på 483 mio. kr. til tværgående og interne prioriteringer i 2008. Der skal træffes beslutning om udvalgenes andel af det tværgående prioriteringsbidrag på 200 mio. kr.  i 2008.

 

Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, 1.  at Økonomiudvalget tager forslagene i bruttokataloget til efterretning. 2.  at Økonomiudvalget godkender, at udvalgenes bidrag i 2008 pÃ¥ i alt 200 mio. kr. til det tværgÃ¥ende prioriteringsrum fordeles som beskrevet i tabel 2. 3.  at udvalgenes andel af prioriteringsbidraget, som kan henføres til de tværgÃ¥ende omrÃ¥der(bidrag 1) tilvejebringes inden for de tværgÃ¥ende omrÃ¥der. 4.  at udvalgene i deres budgetlægning igangsætter initiativer, der sikrer at udvalgenes andel af det tværgÃ¥ende omrÃ¥de i bidrag 1 kan realiseres fra 2008. 5.  at udvalgene med udgangspunkt i bruttokataloget udarbejder konkrete finansieringsforslag pÃ¥ serviceomrÃ¥derne svarende til udvalgets andel af bidrag 2 og at forslagene fremsendes til Økonomiudvalget sammen med udvalgets budgetbidrag med frist den 15. maj. Økonomiforvaltningen udarbejder skabelon herfor. 6.  at Økonomiudvalget tager forslagene om reduktion i overførselsudgifterne og Økonomiforvaltningens bemærkninger hertil til efterretning, og at forslagene herefter indgÃ¥r i budgetforhandlinger for 2008. 7.  at der igangsættes en budgetanalyse af hjemmeplejen, jf. vedlagte kommissorium     Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. februar 2007:   Mogens Lønborg (C) fremsatte følgende ændringsforslag: "Det Konservative Folkeparti foreslÃ¥r for sÃ¥ vidt 2. at-punkt, at udvalgenes bidrag i 2008 til det tværgÃ¥ende prioriteringsrum udgør i alt 250 mio. kr. i stedet for de foreslÃ¥ede 200 mio. kr.   Der blev stemt om ændringsforslaget. For stemte 3 medlemmer: V, O og C Imod stemte 10 medlemmer: A, B, F og Ø   Ændringsforslaget blev dermed forkastet.   Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at det overlades til fagudvalgene at vurdere, om sygefraværsbesparelsen realistisk set kan opnÃ¥s alene ved reduktion af sygefraværet, eller om dele af besparelsen bør konverteres til andre besparelser, uden at der derved sker serviceforringelser hos borgerne. Â

 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede på mødet den 5. oktober en ny budgetproces for 2008. Budgetprocessen indebærer:

·        en ny model for tilvejebringelsen af prioriteringsrummet i 2008, hvor forvaltningerne i fællesskab udarbejder konkrete forslag til ny e og bedre løsninger, der kan sikre bedre og mere kvalitet for de samme penge. Forslagene samles i et bruttokatalog pÃ¥ minimum 400 mio. kr., som kan frigøre ressourcer til tværgÃ¥ende og interne prioriteringer.

·        at der i lighed med tidligere Ã¥r tilvejebringes minimum 200 mio. kr. til tværgÃ¥ende politisk prioritering til service. Forvaltningernes bidrag udgør i 2008 260 mio. kr., hvoraf 60 mio. kr. finansieres ved en udmøntning af KLK analyse af Børne- og Ungdomsforvaltningen.

·        at der udarbejdes konkrete forslag til nedbringelse af overførselsudgifterne.

 

Løsning

Bruttokataloget, som er udarbejdet af kredsen af administrerende direktører indeholder forslag på i alt 483 mio. kr. i 2008. Forslagene er fordelt på en række tværgående og forvaltningsspecifikke forslag og fordeler sig på fire kategorier, jf. tabel 1. Der er tværgående forslag på i alt 114,8 mio. kr.

Tabel 1 – Bruttokataloget kategorier

Kategorier – mio. kr. 2008 virkning	TværgÃ¥ende	Forvaltnings-specifik	I alt
1. Tværgående administrativ innovation	86,7	0	86,7
2. Fornyelse af den kommunale service	28,1	118,5	146,6
3. Øget konkurrenceudsættelse	0	25,6	25,6
4. Omstilling	0	223,7	223,7
I alt	114,8*	367,8	482,6

Heraf kan 94,0 udmøntes på udvalgene efter en konkret beregning

Forvaltningernes HSUér og Den Kommunale Fællesrepræsentation(KFF) er undervejs blevet orienteres om arbejdet og forelægges primo februar bruttokataloget.

 

Fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag

Det tværgÃ¥ende prioriteringsbidrag til fordeling er pÃ¥ 200 mio. kr. Fordelingen af det tværgÃ¥ende prioriteringsbidrag tager udgangspunkt i bruttokatalogets tværgÃ¥ende forslag og udvalgenes budgetter. Herudover indgÃ¥r – ud fra en samlet vurdering – at Børne- og Ungdomsforvaltningen finansierer en del af Faglighed For Alle med en udmøntning af KLK-analysen i 2008 med 60 mio. kr., jf. Økonomiudvalgets beslutning den 30. januar.  

Udvalgenes bidrag kan opdeles i to.

·        Bidrag 1 vedrører de tværgÃ¥ende forslag som kredsen af administrerende direktører har udarbejdet, og som umiddelbart kan forde les pÃ¥ udvalgene.

·        Bidrag 2 udgør restsummen (200 mio. kr. minus bidrag 1). Udvalgenes skal med udgangspunkt i bruttokataloget komme med forslag til finansiering af restsummen, som fordeles mellem udvalgene efter andelen af kommunens samlede serviceudgifter.  

Udvalgenes andel det tværgående prioriteringsbidrag fremgår af indstillingens økonomiafsnit.

 

Forslag til reduktion af overførselsudgifterne

Der er udarbejdet forslag til nedbringelse af overførselsudgifterne på i alt 34,3 mio. kr. i 2008. Forslagene vedrører en øget indsats på aktiverings- og sygedagpengeområdet samt øget indsats mod socialt snyd. Forslagene og Økonomiforvaltningens bemærkninger hertil fremgår af bilag 4. Det indstilles, at forslagene med Økonomiforvaltningens bemærkninger indgår i budgetforhandlingerne for 2008.

 

Analyse af hjemmeplejen

Økonomiudvalget har bestilt en budgetanalyse af hjemmeplejeomrÃ¥det pÃ¥ baggrund af et stort merforbrug pÃ¥ omrÃ¥det de senere Ã¥r (ØU 175/2006). Det foreslÃ¥s, at analysen ændres til at undersøge effektiviteten af de to hjemmeplejekorps pÃ¥ baggrund af en benchmarking af timepriserne.

 

ØkonomI

	Tværgående områder bidrag 1
1.000 kr.	Koncern-service	Ejen-doms-enhed	Energi-bespa-relser	Syge-fravær	Indkøb	Konsulent-ydelser (indkøb)	Løn- indbe-retning	Bidrag 1 I alt	Bidrag 2	I alt
Borgerservice	0	0	0	0	2	2	0	4	98	102
Revisionen	0	0	0	0	7	6	0	13	397	410
Økonomiudvalget	25.000	0	0	500	1.463	1.155	14	28.133	5.441	33.575
Kultur- og Fritidsudvalget	0	5.600	577	2.000	736	581	46	9.540	3.962	13.502
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	0	0	10.300	3.111	2.456	279	16.145	27.465	43.611
Børne- og Ungdomsudvalget	0	0	824	0	6.759	5.336	1.336	14.254	39.098	53.352
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	3.200	3.271	2.583	56	9.111	4.238	< b>13.349
Socialudvalget	0	0	142	7.600	2.691	2.125	334	12.891	22.072	34.963
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	2.100	959	757	54	3.871	3.266	7.136
I alt	25.000	5.600	1.543	25.700	19.000	15.000	2.119	93.962	106.038	200.000

Tabel 2 – Fordeling af det tværgÃ¥ende prioriteringsbidrag i 2008

 

 

Videre proces

Februar til maj: Udvalgene igangsætter initiativer, der sikrer, at udvalgenes andel af de tværgående forslag i bidrag 1 kan realiseres fra 2008.

Udvalgene udarbejder med udgangspunkt i bruttokataloget konkrete forslag på serviceområderne til finansiering af udvalgenes andel af bidrag 2.

Udvalgenes andel af det samlede prioriteringsbidrag(bidrag 1 og bidrag 2) indarbejdes ikke i udvalgenes budgetbidrag

15. maj: Udvalgene fremsender budgetforslag samt forslag til finansiering af udvalgenes andel af bidrag 2 til Økonomiudvalget. En fælles skabelon anvendes.

September: De tværgående forslag(bidrag 1), udvalgenes forslag til finansiering af bidrag 2 samt forslag til nedbringelse af overførselsudgifterne indgår sammen med udvalgenes ønsker og partiernes forslag i budgetforhandlingerne.

 

 

Bilag

Bilag 1: Notat om bruttokataloget

Bilag 2. Bruttokatalogets forslag

Bilag 3. Fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag

Bilag 4. Forslag til nedbringelse af overførselsudgifterne

Bilag 5. Kommissorium om hjemmeplejeanalysen

 

 

Claus Juhl

                                                         /                             Bjarne Winge