Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007
Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007
Ãkonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 6. februar 2007
J.nr. ÃU 58/2007
2. Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007
Ãkonomiudvalget skal drøfte finansieringen af den forventede manko pÃ¥ 30
mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007 med henblik på at sende
Ãkonomiforvaltningens forslag i høring i fagudvalgene.
Â
Beslutning
Ãkonomiforvaltningen indstiller, 1. at mankoen pÃ¥ 30 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalget tilvejebringes ved, at samtlige kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter pÃ¥ serviceomrÃ¥derne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter o.lign. Dette gøres ved, at alle udvalg gives en negativ tillægsbevilling i 2007 pÃ¥ samlet 30 mio. kr. efter en fordeling som angivet i indstillingens tabel 1. 2. at Børne- og Ungdomsudvalget gives en positiv tillægsbevilling pÃ¥ 30 mio. kr. i 2007. 3. at denne indstilling sendes i høring i udvalgene med høringsfrist d. 1. marts 2007. Ãkonomiudvalgets
beslutning i mødet den 6. februar 2007: Sagen blev udsat ved mødets start. |
Problemstilling
Børne- og Ungdomsudvalget har på sine møder i december 2006 og januar 2007 besluttet en række besparelser for at imødegå et forventet merforbrug i 2007 på 137 mio. kr. Der udestår nu finansiering af 30 mio. kr. i 2007, som ikke vurderes at kunne findes inden for udvalgets budgetramme uden væsentlige serviceforringelser for borgerne eller i intentionerne i den politiske aftale om Faglighed for alle.
Ãkonomiudvalget skal derfor tage stilling til finansieringen af mankoen pÃ¥ 30 mio. kr.
Løsning
Ãkonomiforvaltningen indstiller, at de 30 mio. kr. tilvejebringes ved, at samtlige kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter pÃ¥ serviceomrÃ¥derne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter o.lign. Der fastsættes nedenstÃ¥ende mÃ¥ltal for, hvor meget hvert udvalg skal søge at tilvejebringe.
Ãkonomiforvaltningen foreslÃ¥r, at mÃ¥ltallet gives til udvalgene som negative tillægsbevilling i 2007 ud fra udvalgenes andel af kommunens serviceudgifter. Det giver følgende fordeling:
Tabel 1: Udvalgenes måltal for mindreudgifter på serviceområderne (mio. kr.)
Ãkonomiudvalget |
1,6 |
Kultur- og Fritidsudvalget |
1,1 |
Socialudvalget |
6,3 |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |
0,9 |
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
7,8 |
Børne- og Ungdomsudvalget |
11,1 |
Teknik- og Miljøudvalget |
1,2 |
Samlet |
30,0 |
Der gives status for tilvejebringelsen af midlerne i regnskabsprognoserne for 2007 og i forbindelse med budgetforhandlingerne i september 2007.
Ãkonomi
Den resterende finansieringsmanko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007 finansieres ved, at samtlige kommunens udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007.01.26
De ovenstående måltal for hvert udvalg (tabel 1) udmøntes som en negativ tillægsbevilling til samtlige udvalgs budget for 2007. Tillægsbevillingen gives på bevillingen Administration, kontoen til Sekretariat & forvaltninger 6.45.51.1. Udvalgene kan i deres høringssvar bemærke, hvis de ønsker tillægsbevillingen placeret på en anden konto.
Den positive tillægsbevilling til Børne- og Ungdomsforvaltningen på 30 mio. kr. gives tilsvarende på bevillingen Administration, kontoen til Sekretariat & forvaltninger 6.45.51.1.
Videre proces
Indstillingen sendes i høring i fagudvalgene med høringsfrist d. 1. marts 2007, hvorefter Ãkonomiudvalget igen behandler sagen, inden den sendes i Borgerrepræsentationen.
Bilag
Ingen, men Ãkonomiudvalget henvises til Børne- og
Ungdomsudvalgets indstilling "Udmøntning af budget
        Claus Juhl
                                                        / Bjarne Winge
Â