Legalitetsgodkendelse af HOFORs vand- og spildevandstakster for 2024

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at de fremlagte takster og bidrag for vand og spildevand for 2024 er i overensstemmelse med ”hvile-i-sig-selv”-princippet, og at taksterne og bidragene holdes inden for Forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme for 2024.
2. at Teknik- og Miljøudvalget tiltræder de af HOFOR forelagte forslag til nye leveringsbestemmelser for vand samt forslag til ny betalingsvedtægt for spildevand.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal legalitetsgodkende HOFOR Vand København A/S’ s og HOFOR Spildevand København A/S’ s takster for vand og spildevand for 2024. Godkendelsen sker i henhold til vandforsyningslovens § 53, stk. 1 samt betalingslovens § 3. Legalitetsgodkendelse indebærer alene, at kommunen skal sikre, at taksterne, som fastsættes af HOFORs bestyrelse, formelt er i overensstemmelse med ”hvile-i-sig-selv”-princippet og overholder de udmeldte økonomiske rammer for 2024 fra Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget godkender med denne indstilling, at HOFOR har opdateret deres leveringsbestemmelser for vand og betalingsvedtægter for spildevand.

Løsning

Leveringsbestemmelser for vand og betalingsvedtægter for spildevand blev godkendt af bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S & HOFOR Spildevand Holding A/S den 30. marts 2023. Forsyningssekretariatet udmeldte i november 2023 den økonomiske ramme for 2024 for de to forsyningsselskaber HOFOR Vand København A/S og HOFOR Spildevand København A/S. HOFOR ansøgte kommunen om legalitetsgodkendelse af taksterne den 20. november 2023. Selskabernes bestyrelser har efterfølgende, den 30. november 2023, godkendt taksterne.

De nuværende bestemmelser trådte i kraft 1. januar 2015. Siden 2015 er der opstået behov for opdatering og præcisering af bestemmelserne, blandt andet fordi der er udgivet en ny branchevejledning. De væsentlige ændringer i bestemmelserne er oplistet i bilag 7, og leveringsbestemmelserne for vand ses i bilag 8 og for spildevand i bilag 9.

Overholdelse af ”hvile-i-sig-selv”-princippet

Økonomien skal være balanceret over en årrække iht. gældende lovgivning i vand- og spildevandsforsyningen.

HOFOR Vand København A/S og HOFOR Spildevand København A/S har oplyst, at de forventer en neutral udvikling af egenkapitalen over en 10-årig periode. Over- og underdækning af den økonomiske ramme afvikles løbende, hvorfor egenkapitalen forventes uændret og princippet overholdes (se bilag 2).

Overholdelse af den økonomiske ramme for 2024

Forsyningssekretariatet udsendte de økonomiske rammer for 2024 hhv. den 6. november 2023 til HOFOR Vand København A/S og den 13. november 2023 til HOFOR Spildevand København A/S. For hvert forsyningsselskab skal de samlede indtægter fra takster, bidrag og afgifter være under eller lig med den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet.

For at vurdere dette har forvaltningen – ud fra den udmeldte økonomiske ramme – beregnet en maksimal takst for hhv. vand og spildevand som må opkræves, og sammenlignet med HOFORs fastlagte takster (se bilag 3). Resultatet viser, at HOFORs fastlagte takster er identiske med det, de maksimalt må opkræve, og derved overholder selskaberne deres økonomiske ramme.

Takstændringer 2024

Det er selskabernes bestyrelser, der fastsætter taksterne inden for den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet udstikker og ud fra ”hvile-i-sig-selv”-princippet. Den samlede vand- og spildevandstakst for 2024 bliver 42,18 kr./m³ vand inkl. afgifter og moms. I 2023 var den samlede pris 38,96 kr./m³, dvs. der er tale om en stigning på 8% svarende til 3,22 kr./m³. Selve vandprisen stiger med 25% til 9,09 kr./m³, mens vandafledningsbidraget stiger med 4% til 18,28 kr./m³. Sidste år steg den samlede vand- og spildevandstakst med 1%. Prisudviklingen for de seneste 10 år fremgår af bilag 4.

Prisstigningen for drikkevand skyldes den høje inflation, øgede omkostninger ved renovering af regionale vandværker og kildepladser, blødgøring af drikkevand i forsyningsområderne, byudviklingen i forbindelse med etablering og omlægning af forsyningsledninger samt renoveringen af Søndersø Vandværk. Prisstigningen for spildevand skyldes generelt stigende priser til drift og øgede anlægsudgifter til tunneller og andre opgaver, hvori indgår opgaver efter Københavns spildevandsplan. HOFORs betaling til BIOFOS for spildevandsrensning udgør 7,52 kr./m³, mens den udgjorde 7,29 kr. /m³ i 2023.

Til sammenligning med 2023 vil udgifterne for en lejlighed eller et parcelhus med et årligt vandforbrug på henholdsvis 85 m3 eller 140 m3 stige med 272 kr. eller 449 kr. i 2024. Prisstigningen i vand- og spildevandstaksten er højest for Københavns Kommune (8%). Prisniveauet i 2024 for vand- og spildevand holder sig dog fortsat under de andre syv kommuners i HOFORs forsyningsområde.

Den samlede vand- og spildevandstakst i Københavns Kommune er stadig lav i forhold til de øvrige HOFOR-ejerkommuner (Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk). Det skyldes bl.a., at der i tæt befolkede områder er færre kilometer vand- og kloakrør, som skal anlægges og vedligeholdes pr. kubikmeter leveret vand. Det giver en relativt lavere udgift, også selvom en meter rør ofte er dyrere at anlægge og vedligeholde i de tætte bydele i København. I bilag 5 er en københavnsk forbrugers årsregning sammenlignet med omkringliggende kommuner.

Forventede takster de kommende år

I de kommende år har HOFOR behov for øgede investeringer på både drikkevands- og spildevandsområdet (bilag 6), og der forventes derfor en tilnærmelse mellem den samlede pris i København og priserne i omegnskommunerne. På drikkevandsområdet udbygges vandværkerne med anlæg til blødgøring af drikkevand og der skal udføres værks- og kildepladsrenoveringer. På spildevandsområdet er årsagen dels, at anlægsudgifter til klimasikring er dyrere i tætbefolkede områder som København, dels at der arbejdes med høje krav til sikkerhed mod oversvømmelse i gaderne i København.

Ifølge HOFORs foreløbige prognose frem mod 2033 forventes en årlig stigning på mellem 6 og 7% drevet af klimasikring af København, implementering af den nye spildevandsplan, renovering af vandværker og kildepladser samt blødgøring af drikkevandet. Dertil kommer en generel prisstigning på el og varer. 

Opdaterede leveringsbestemmelser for vand og betalingsvedtægt for spildevand

HOFOR har som følge af DANVAs nye branchevejledning for almene vandforsyninger fra december 2020 vurderet, at der var behov for opdatering af leveringsbestemmelser for vand og betalingsvedtægt for spildevand, se mere herom i hhv. bilag 8 og bilag 9. Endvidere har Højesterets kendelse – BS 1454/2020 – HJR (”Grønttorvsdommen”) medført, at HOFOR fremadrettet ved byggemodningsprojekter skal betale for overtagelse af spildevandsanlæg.

HOFOR har på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt erfaringsgrundlag til at udtale sig om de økonomiske konsekvenser af ”Grønttorvsdommen”, herunder hvorvidt ”Grønttorvsdommen” vil medføre færre indtægter fra tilslutningsbidrag.

Politisk handlerum

Udvalget kan vælge ikke at tiltræde/godkende takstbladet og ændrede leveringsbestemmelser for vand og betalingsvedtægt for spildevand ved åbenlyse fejl f.eks. at udmeldte økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet er overskredet o. lign.

Udvalget har ikke hjemmel til at ændre eller fastsætte de takster, der er fastsat af vand- og spildevandsforsyningen.

Udvalget kan ikke ændre forpligtelser, der følger af domspraksis.

Økonomi

Indstillingen angår alene legalitetsgodkendelsen af vand- og spildevandstaksterne for 2024 for de to selskaber HOFOR Vand København A/S og HOFOR Spildevand København A/S.

Udgifterne til forbrug og afledning af vand for borgerne og for kommunens bygninger vil stige i 2024 som følge af, at taksterne stiger med 8% i forhold til sidste år (2023).

Leveringsbestemmelserne har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, oplyses taksterne for vand og spildevand sammen med taksterne for de øvrige forsyningsarter på HOFORs hjemmeside, så borgerne i København kan se deres udgifter for 2024 til fjernvarme, bygas, vand og spildevand i deres helhed.

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt de nye leveringsbestemmelser for vand og betalingsvedtægter for spildevand, vil de være at finde på HOFORs hjemmeside og gældende for HOFORs kunder i København.

Søren Wille

                                                                             / Lena Kongsbach