1. behandling af Socialudvalgets budgetforslag 2015
Indstilling og beslutning
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget
2. godkender, at resterende tilbageførte midler vedrørende barselsfonden på 1,7 mio. kr. anvendes til delvis finansiering af varig budgetubalance på hjemmeplejen på 7,0 mio. kr., mens resterende ubalance på 5,3 mio. kr. håndteres inden for rammen ved anvisning af konkrete omprioriteringsforslag
3. drøfter omprioriteringskataloget (bilag 1) med henblik på håndtering af forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 30,7 mio. kr., samt budgetubalancer jf. 3. at på 5,3 mio. kr., dvs. samlet 34,5 mio. kr.
4. drøfter, om konkrete bevillingsudløb (jf. bilag 2 og tabel 3) skal finansieres i budgetforslaget, eller indgå i budgetforhandlingerne
5. godkender, at stillingtagen til afvikling eller videreførelse af Sikker By-bevillinger fra Budgetaftale 2012 (udløb ultimo 2015) drøftes på budgetseminaret i august
Problemstilling
SUD skal i henhold til ØUs indkaldelsescirkulære for 2015 aflevere et budgetforslag 5. maj 2014, der sikrer balance på udvalgets samlede budgetramme i 2015, og som samtidig bidrager med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for samlet 30,7 mio. kr. til omprioritering i budgetdrøftelserne i Borgerrepræsentationen.
Udfordringerne, som der skal tages stilling til i budgetdrøftelserne kan opdeles i 4 områder:
1. Interne udfordringer for netto 5,3 mio. kr.:
SUDs budgetramme opskrives i 2015 og frem netto med samlet 5,0 mio. kr. som følge af, at der tilbageføres midler, der i perioden 2012-2014 har afdraget på tidligere års gæld i barselsfonden (beslutning fra budgetaftale 2012). Af disse 5 mio. kr. foreslår Socialforvaltningen, at 3,3 mio. kr. anvendes til at håndtere en varig udfordring som følge af indførelsen af nyt Socialtilsyn i 2014. Det nye regionale Socialtilsyn overtager det driftsorienterede tilsyn på institutions- og plejefamilieområdet.
Alternativt vil den varige udfordring skulle løses via en grønthøsterbesparelse på de berørte enheder. Eftersom grønthøsterbesparelsen vedrørende socialtilsynet og en tilbageføring af midlerne fra barselsfonden i vid udstrækning vil berøre de samme enheder, foreslår Socialforvaltningen i stedet at finansiere Socialtilsynsudfordringen fra 2015 og frem med de tilbageførte barselsfondsmidler.
Herefter resterer 1,7 mio. kr. (5 mio. kr. – 3,3 mio. kr.) i resterende tilbageførte midler vedrørende barselsfonden, der kan indgå som finansiering af øvrige varige udfordringer i budgetforslaget jf. tabel 1.
Konkret har Socialforvaltningen en balanceudfordring på hjemmeplejeområdet på 7,0 mio. kr. Hjemmeplejen er under et betydeligt pres som følge af tilgangen af ”unge-sager”. Pt. er presset så stort, at det medfører et varigt merforbrug vurderet til 7 mio. kr. Det er derfor nødvendigt enten at tilføre området budget eller alternativt at tilpasse serviceniveauet, fx ved at skære i den vejledende tid til hjælp og omsorg, for at sænke udgifterne generelt.
Endelig pågår pt. en analyse af den kraftige stigning på køb af herbergpladser (udsatteområdet). Forvaltningen vil snarligt vende tilbage med denne analyse, herunder forslag til håndtering af de økonomiske udfordringer forbundet hermed. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at udfordringen kan håndteres indenfor rammen i 2015, men det endelige skøn herfor vil blive præsenteret ved budgetseminaret 11. april.
Tabel 1: Varige ubalancer til håndtering inden for rammen (mio. kr. 2015-pl)
| Udfordring | 2015 |
|
7,0 |
|
? |
|
-1,7 |
| Udfordringer i alt | 5,3 |
2. SUDs bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer på i alt 30,7 mio. kr., der anvendes til omprioritering af BR i budgetforhandlingerne
Af indkaldelsescirkulæret for budgetforslag 2015 fremgår det, at de enkelte udvalg skal bidrage til prioriteringsrummet med forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer og besparelser for samlet 240 mio. kr.
SUDs samlede bidrag udgør 55,1 mio. kr., men 24,4 mio. kr. er allerede håndteret i form af stigende profiler på omprioriteringer fra tidligere år. En oversigt herover findes i bilag 3. Samlet skal SUD bidrage med 30,7 mio. kr. i nye forvaltningsspecifikke effektiviseringer.
Tværgående effektiviseringskravUdvalgene skal ligeledes bidrage til en række konkrete, tværgående effektiviseringer, eksempelvis på indkøbs- og IT-området. SUDs andel heraf er endnu ikke udmeldt, men forventes at udgøre ca. 7 mio. kr. Effektiviseringerne vil være ledsaget af konkrete forslag/handlingsanvisninger, hvorfor de som udgangspunkt ikke påvirker de samlede udfordringer, som SUD skal håndtere i budgetforslaget.ØU besluttede på sit møde 28. januar, at 50 pct. af værdien af de effektiviseringer, der gennemføres i forvaltningerne som en del af Citizen 2017, kan indgå i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Citizen 2017 bidrager dermed til at indfri de forvaltningsspecifikke måltal. Det præcise beløb herfor kendes endnu ikke, men skønnes at være i størrelsesordenen 1,5 mio. kr., der dermed reducerer udfordringen på 30,7 mio. kr. til 29,2 mio.
Samlet udgør finansieringsbehovet til omstillingsbidrag og budgetubalancer 34,5 mio. kr. (5,3 mio. kr. + 29,2 mio. kr.).
I alt udløber bevillinger med genfinansieringsbehov for 36 mio. kr. i 2015 jf. tabel 3 i løsningsafsnittet. Disse dækker over en lang række aktiviteter, der uddybes i bilag 2.
SUD skal tage stilling til, om videreførelse af enkelte af disse aktiviteter skal indarbejdes i budgetforslaget eller indgå i budgetforhandlingerne.
4. Stillingtagen til videreførelse fra 2016 og frem af Sikker By-bevillinger fra Budgetaftale 2012
Ligesom i budgetaftalen for 2011 blev det i budgetaftalen for 2012 aftalt, at det er uhensigtsmæssigt, at Sikker By-bevillingerne er afhængige af midlertidige bevillinger. Fagudvalgene skal derfor senest to år før finansieringsperiodens udløb fremlægges en plan for videreførelse af de Sikker By-bevillinger, der er givet i budgetaftalen for 2012 (udløb udgangen af 2015).
Konkret drejer det sig om:
· Exit-program 4,0 mio. kr.
· 18+ center i Tingbjerg 3,3 mio. kr.
· 18+ center i Husum/Voldparken 2,9 mio. kr., samt
· Styrkelse af SSP-organisationen 0,5
Samlet udløb pr. 2016 udgør 10,7 mio. kr.
Løsning
Socialudvalget skal finde omstillingsbidrag for i alt 34,5 mio. kr. til finansiering af budgetubalancer og forvaltningsspecifikke effektiviseringer.
I nedenstående tabel 2 er opstillet omprioriteringsforslag for i alt 57 mio. kr.
Tabel 2: Omprioriteringsforslag (mio. kr. 2015-pl)
| Nummer | Forslag | 2015 |
| S101 | Koordineret rådgivningsindsats for udsatte børn og unge | -200 |
| S102 | Ændring af kontaktpersonsindsatsen | -1.900 |
| S103 | Ændring af anbringelsesmønstret og tilpasning af anbringelsesviften | -9.000 |
| S104 | Tidlig indsats mod vold i hjemmet | -1.100 |
| S105 | God overgang til voksenlivet | -700 |
| S106 | Tilpasning af centerstruktur | -300 |
| S201 | Bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet beskæftigelse til borgere med sindslidelse | -1.000 |
| S301 | Omlægning af misbrugsområdet | -1.250 |
| S302 | Samle ambulant misbrugsbehandling | -166 |
| S303 | Samling af Hash- og kokaingrupper | -250 |
| S304 | Reduktion af støttekontaktpersonordning | -300 |
| S401 | Stordrifsfordele ved samling af konkrete botilbud | -2.250 |
| S402a | Bedre udnyttelse af medarbejderressourcer på tværs af dagtilbud og døgntilbud. | -1.200 |
| S402b | Øget samarbejde mellem dagtilbud til borgere med handicap | -1.475 |
| S403 | Nedsættelse af administrationsbidrag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) fra 11 kr. til 9,0 kr. pr. leveret time. | -700 |
| S404 | Dialog med private leverandører og bedre indkøbsaftaler | -2.100 |
| S405 | Brug af interne psykologer | -300 |
| S406 | Implementering af Sign of Safety og akutteam i Børnefamilieenheden | -800 |
| S407 | Udslusning af unge borgere med højt funktionsniveau til egen bolig med støtte fra hjemmevejleder § 85 | -2.660 |
| S409 | Administrativ besparelse som følge af organisationsomlægning | -2.000 |
| S501 | Besparelse ved omlægning af kursusaktivitet | -1.500 |
| S601 | Bedre koordinering af indsatser i hjemmet som alternativ til hjemmehjælp | -500 |
| S603 | Reduktion i timeprisen som følge af effektiviseringer i Den Sociale Hjemmepleje | -1.000 |
| S701 | Overenskomster og vagtplanlægning | ? |
| I alt konkrete forslag | -32.651 | |
| S107 | Generel besparelse på ½ pct. | -7.100 |
| S204 | Justering af kvalitetsstandarder vedr. ydelser til borgere med sindslidelse | -3.700 |
| S305 | Generel besparelse på ½ pct. | -2.500 |
| S410 | Justering af kvalitetsstandarder i forhold til ydelser til borgere med handicap | -9.500 |
| S502 | Generel besparelse på ½ pct. | -1.500 |
| I alt inkl. generelle besparelser | -56.951 | |
Der kan ligeledes udarbejdes nye forslag, eller anvendes dele af de ovennævnte forslag til generelle besparelser/justering af kvalitetsstandarder.
AD 3 – Håndtering af bevillingsudløb med genfinansieringsbehov
Socialforvaltningen forslår, at SUD drøfter, om videreførelse af konkrete aktiviteter blandt de samlede bevillingsudløb for 36 mio. kr. jf. tabel 3 skal indgå i budgetforslaget, eller sendes videre til prioritering i budgetforhandlingerne.
Tabel 3. Bevillingsbortfald (mio. kr. 2015-pl)
| Bevillingsudløb med fortsat finansieringsbehov) | 2015 behov |
|
| Udsatte børn og unge | ||
| 1. | Socialrådgivere på skolerne – VB2011 | 12,7 |
| 2. | NY START – (satspulje) | 5,8 |
| 3. | Socialrådgivere i daginstitutioner - VB2011 | 2,1 |
| 4. | Projekt træningspas til udsatte unge – (satspulje) | 2,0 |
| 5. | Styrket beskæftigelses- og uddannelsesindsats overfor unge i exitprogrammet – VB2011 | 1,1 |
| 6. | Partnervold – VB2013 | 1,0 |
| 7. | Forhøjet driftstilskud til TUBA – VB2011 | 0,8 |
| 8. | Sikker by, SSP+ koordinator – VB2011 | 0,6 |
| 9. | Headspace – VB2013 | 0,3 |
| 10. | Headspace, aftale pba VB2014 | 0,3 |
| 11. | Særtog til uddannelse og beskæftigelse – (satspulje) | 0,3 |
| Udsatte voksne | ||
| 12. | Sundhedsteam VB2013 | 2,6 |
| 13. | Partnerskab med dansk flygtningehjælp | 1,5 |
| 14. | Naloxonprojekt (Sundhedsstyrelsen) | 0,9 |
| 15. | Sundhedshuset, Christiania VB2014 | 0,7 |
| Borgere med sindslidelse | ||
| 16. | Netværksstedet Thorvaldsen | 0,8 |
| 17. | Muhabet | 0,5 |
| Borgere med handicap og hjemmeplejen | ||
| 18. | Kilden | 2,0 |
| Bevillingsudløb i alt | 36,0 |
Ud over ovenstående udløb godkendte Socialudvalget den 11. januar 2012 Socialforvaltningens indstilling om, at ”Den Korte Snor” fra 2015 og frem finansieres indenfor rammen, ved at reducere budgettet til anbringelser i døgnpleje, på døgninstitutioner, forebyggende foranstaltninger mv.
Socialforvaltningen foreslår, at stillingtagen til videreførelse eller afvikling af bevillingerne fra bugetaftale 2012 vedr. Exit-program, 18+ center i Tingbjerg, 18+ center i Husum/Voldparken og styrkelse af SSP-organisationen på samlet 10,7 mio. kr. drøftes på Socialudvalgets budgetseminar i august 2014.
Til brug for drøftelserne vil Socialforvaltningen udarbejde materiale, der nærmere redegør for aktiviteternes indhold, kvalitet, evaluering af effekt etc.
Økonomi
Videre proces
Drøftelse af omprioriteringskatalog og budgetudfordringer fortsættes på Socialudvalgets budgetseminar den 11. april. Socialudvalget 2. behandler budgetforslag 2015 den 23. april. Socialforvaltningen fremsender det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen den 5. maj 2014.
Anette Laigaard
/ Anders Kirchhoff
Beslutning
”
– at forvaltningen pålægges at indarbejde Voksenklubben Lavuks udgiftsbehov på 1,7 mio. kr. til øget kvalitet for københavnske borgere i budgetforslag 2015– at forvaltningen pålægges at sikre, at der tages højde for det stigende kapacitetsbehov for Voksenklubben Lavuk i budgetforslagene frem mod 2018 ”
Ændringsforslaget blev forkastet med følgende stemmeafgivelse
For: O (1)
Imod: A, B, F, Ø (8)
Indstillingen blev herefter godkendt med vedlagte rettelsesblad.
A, B, F og Ø fremsatte protokolbemærkning om at
”A, B, F og Ø kan ikke på nuværende tidspunkt forud for budgetforhandlingerne støtte forslaget om udvidelse af Lavuks bevilling, men lader det indgå i budgetforhandlingerne.”