Godkendelse af regnskab for puljemidler 2018 og evaluering af egne projekter

Indstilling

Formanden foreslår,

1. At Vesterbro Lokaludvalg godkender puljemiddelregnskab og evaluering af egne projekter for 2018

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg havde i 2018 1.501.000 kr. i puljemidler. Puljemidlerne er både til brug til lokaludvalgets egne projekter og midler som borgere, foreninger, projektmagere m.v. kan søge om støtte til projekter der gavner bydelen og/eller bydelens borgere.

Overordnet set kan det konkluderes, at lokaludvalgets egne projekter;

• generelt har været succesfulde med at leve op til det formål og de kriterier, der er sat inden projektstart. Det beskrives i et flertal af projektevalueringerne, at de planlagte aktiviteter generelt blev eksekveret tilfredsstillende, og at de enkelte formål med projekterne blev nået.
• samarbejdet med sekretariatet skal i højere grad klarlægges ved projektstart og arbejdsdelingen mellem lokaludvalget, samarbejdspartnere og sekretariat skal være mere klar: Et flertal af projekterne har haft udfordringer med at klarlægge og fastholde en klar arbejdsdeling mellem sekretariatet og lokaludvalgsmedlemmerne i løbet af projekters eksekvering.
• en række projekter skal have flere eller nye tovholdere: I særdeleshed Dialog- og Gadefesten og Bag Facaden skal have flere eller helt nye tovholdere, og derfor skal lokaludvalget tage stilling til forankringen af disse projekter, hvis de også skal realiseres i 2019. 
• nogle af lokaludvalgets driftsprojekter – ladcykler og byttestationen – afvikles i 2019

Som bilag ligger en evalueringsopsamling af lokaludvalgets egne projekter. Egne projekter dækker over projekter, hvor lokaludvalget er afsender og står for planlægningen og ansvaret for arrangementet samt samarbejdsprojekter, hvor der er en gensidig bebyrdende aftale med en eller flere andre aktører. 

Vesterbropuljen og Lillepuljen

Der har været 52 ansøgninger til Vesterbropuljen, hvoraf 32 fik helt eller delvist tilsagn og 57 ansøgninger til Lillepuljen, hvoraf 32 fik helt eller delvist tilsagn.

Til sammenligning modtog vi I 2017 i alt 106 ansøgninger. Heraf var 30 til Lillepuljen, der blev opstartet i foråret 2017. 

Der blev i 2018 modtaget regnskaber fra 12 ansøgninger i december, der tilsammen havde et mindre forbrug på 59.100 kr. end bevilget.

Der er afløftet moms på i alt 26.819 kr.

Der er taget seks stikprøver, tre pr. pulje. Ansøgninger udtaget til stikprøve har været ved lodtrækning.

En enkelt ansøgning, "Vignetter om Vesterbro", har grundet udfordringer med udbetaling via det det kommunale system først fået midler i 2019, disse konteres i budget 2019. Det handler om 15.000 kr.

Lokaludvalget besluttede på det ordinære møde i oktober 2018 at samle de resterende midler fra hhv. disponeringen i egne projekter og Vesterbropuljen i Vesterbropuljen, med det formål at de kunne komme ansøgere til gavn. Desværre kom beslutningen ikke tids nok til at få den ønskede effekt. Såfremt lokaludvalget også i 2019 står med så stor en pulje ubrugte midler til egne projekter, kan de med fordel flyttes over i Vesterbropuljen tidligere, til gavn for eksterne ansøgere.

Regnskab ligger som bilag.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg godkender puljemiddelregnskab og evaluering af egne projekter for 2018

Økonomi

Videre proces

-