Overførselssag og budgetårshjul
Vanløse Lokaludvalg beslutter prioriteringer til indmeldelse til overførselssagen for Københavns Kommunes 2022-budgetmidler og orienteres om kommunens budgetårshjul.
Tidligere beslutninger
På lokaludvalgsmødet den 15. december 2022 besluttede lokaludvalget at rette henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget vedr. opfordring til udarbejdelse af budgetnotat på fodgængerovergang ved Randbølvej/Katrinedal Skole:
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Vanl%C3%B8se%20Lokaludvalg/m…
Indstilling
Forpersonen indstiller,
- at Vanløse Lokaludvalg tager orientering om budgetårshjul til efterretning.
- at Vanløse Lokaludvalg drøfter og beslutter prioriteringer der indmeldes til overførselssagen for Københavns Kommunes 2022-budgetmidler.
Problemstilling
Hvert år, efter kommunens regnskabsafslutning, forhandler de politiske partier i Borgerrepræsentationen om udmøntning af det foregående års ubrugte budgetmidler.
De politiske forhandlinger om overførselsmidlerne fra 2022 foregår i marts.
Det er partierne, der indgik aftalen om Budget 2023, der er med til de politiske forhandlinger, og dermed har indflydelse på beslutningen om brug af overførselsmidlerne.
Lokaludvalget kan med fordel sende lokale budgetønsker til de BR-medlemmerne til overførselssagen allerede midt januar.
Forslag til punkter til indmeldelse til overførselssagen:
- Afsætning af midler til fodgængerfelt ved Randbølvej/Katrinedals Skole
- Afsætning af ekstra midler til en opgradering af planerne for Jyllingevej, så løsningen kommer på højde med løsningen i Rødovre Kommune.
- Opgradering af asfaltpladsen ved Vanløse Idrætspark: Nedtagning af hegn mod Klitmøllervej og ny asfalt på pladsen.
Borgerrepræsentationens sekretariat har lavet en oversigt over den samlede forudgående budgetproces inkl. fagudvalgenes budgetseminarer, overførselssagen mv.
Budgettidslinjen og budgetprocessens forskellige trin synliggør de åbne vinduer, hvor lokaludvalgene kan spille budgetbidrag ind.
Om Overførselssagen
|
Januar |
Overførselssagen er en forhandling om, hvad kommunens mindreforbrug i det forgange år skal anvendes til. Forhandlingerne foregår mellem de partier, som stod bag budgetaftalen for det forgange år.
I overførselssagen gives der kun 1-årige bevillinger.
|
Lokaludvalg kan med fordel sende lokale budgetønsker til de BR-medlemmerne til overførselssagen allerede midt januar.
|
|
Marts |
Overførselssagen forhandles mellem partierne der stod bag budgetaftalen. |
Lokaludvalgene bør fokusere på mindre budgetønsker.
Oversigter over lokaludvalgsønsker, som er fremsendt til Økonomiforvaltningen, vil fremgå på dagsordenen til Økonomiudvalgsmødet inden de politiske forhandlinger. |
Om budgetprocessen
|
Tidspunkt |
Budgetproces |
Opmærksomhedspunkter for lokaludvalg |
|
Slut januar |
Økonomiudvalgets budgetseminar hvor rammen for det efterfølgende års budget fastlægges.
|
OBS på sager henvist til budgetforhandlingerne fx hensigtserklæringer henvist til årets budgetforhandlinger samt bevillingsudløb.
Lokaludvalgene kan i denne fase indlede et sagsforberedende arbejde i dialog med forvaltningerne. |
|
Februar-slut april |
Fagudvalgene budgetseminar, hvor de drøfter og behandler fordelingen af budgettet på udvalgenes ressortområder. |
Lokaludvalgene kan gå i dialog med Borgerrepræsentationens medlemmer i de relevante fagudvalg. Desto tidligere budgetnotater bestilles, jo mere gennemarbejdet har de mulighed for at blive til forhandlingerne. |
|
Primo maj |
Fagudvalgenes frist for budgetbidrag til ØKF |
|
|
Juni |
Økonomiudvalget drøfter fagudvalgenes budgetbidrag |
Efter udsendelsen af Juniindstillingen til Økonomiudvalget, som er en redegørelse for fagudvalgenes budgetbidrag inviteres lokaludvalgene til at sende budgetønsker. Frist slut juni.
Det er en fordel, hvis budgetønskerne er beskrevet kort og målrettet og indeholder estimerede udgifter til drift og anlæg.
Skab et overblik først i notatet over ønsker og økonomi. Henvisninger til evt. københavnerinddragelse, der underbygger ønskerne, kan være en fordel. |
|
Juli-august |
Økonomiforvaltningen udarbejder det samlede budgetforslag Fagudvalgene afholder budgetmøde. |
Lokaludvalgene kan i denne periode holde øje med og orientere sig i fagudvalgenes mødedagsordener. |
|
August / start september |
Økonomiudvalget afholder deres andet budgetseminar
Budgetaftalen 1. behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen ultimo august/primo september.
Når Borgerrepræsentationen har førstebehandlet om budgettet forhandler de politiske partier. |
Økonomiforvaltningen sender budgettet i høring til lokaludvalgene med frist start september.
´Need to´ budgetnotater uploades på budgetnotathjemmesiden slut august. |
|
Oktober |
Budgetaftalen 2. behandles og vedtages endeligt. |
|
|
November |
Udmøntning af budgettet i fagforvaltningerne. |
Lokaludvalgssekretariaterne har adgang til alle budgetnotater på budgethjemmesiden og kan dele dem med deres lokaludvalg.
Lokaludvalgssekretariaterne indkalder til møde med de enkelte forvaltninger om udmøntningsplaner. |
Løsning
Vanløse Lokaludvalg tager orientering om budgetårshjul til efterretning.
Vanløse Lokaludvalg drøfter og beslutter prioriteringer der indmeldes til overførselssagen for Københavns Kommunes 2022-budgetmidler.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalgets puljemidler.
Videre proces
Sekretariatet indsender lokaludvalgets ønsker til overførselssagen til Borgerrepræsentationens medlemmer.
Beslutning
1. Vanløse Lokaludvalg tog orientering om budgetårshjul til efterretning.
2. Vanløse Lokaludvalg besluttede at indmelde flg. prioriteringer til overførselssagen for Københavns Kommunes 2022-budgetmidler:
Fodgængerfelt ved Randbølvej/Katrinedals skole, forundersøgelse for Jyllingevej i den store model og midler til opgradering af Asfalten.