Vedtagelse af overordnet puljebudget for 2017

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg vedtager puljebudget for 2017

2) at Valby Lokaludvalg reserverer kr. 200.000,- af Lokalpuljen til projekter under Valby Kulturdage

Problemstilling

Det endelig budget for 2017 er endnu ikke meldt ud. Dog ved vi, at budgettet vil være nogenlunde som i 2017. Det foreslåede budget tager derfor udgangspunkt i puljebudgettet for 2016, kr. 2.074.000,-.

Der foreslås dette overordnede puljebudget for 2017:

Pulje                                                              Beløb

Lokalpuljen                                                    1.140.000
Intern pulje                                                        934.000
I alt                                                                 2.074.000

For den interne pulje foreslås afsat disse beløb for 2017:

Miljø                                                              190.000
Valby Kulturdage                                           300.000
Sankt Hans                                                      45.000
Juletræ på Tingstedet                                      65.000
Halloween                                                        18.000
Bydelsplan,                                                       75.000
Sociale medier                                                    7.000
Vedligeholdelse udstyr m.v.                              10.000
I alt                                                                  710.000
Resterende pulje                                            224.000

Indenfor midlerne afsat til bydelsplan afsættes midler til konference om Toftegårds Plads. Budget for denne fremlægges på decembermødet.

Midler til Sociale Medier er til Facebookannoncering og muligvis Instragram og Twitter. Vedligeholdelse udstyr mm. er til indkøb af f.eks. kabler osv., erstatning af telte og lign., hvis noget går i stykker.

I 2016 var der reserveret kr. 100.000,- af lokalpuljen til projekter under Valby Kulturdage. Reelt blev der brugt mere end 250.000,- i 2016. Derfor foreslås beløbet sat op i 2017.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager puljebudget for 2017.

Økonomi

Se ovenfor