Budget for puljemidler 2006
Budget for puljemidler 2006
Valby Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra Ordinært møde tirsdag den 8. august 2006
2. Budget for puljemidler 2006
VL 61/2006
Formanden
indstiller,
at
|
|
Budget 2006 |
Disponeret 1. halvår |
Til disposition |
|
Kulturpuljen |
1.820.000 |
1.163.606 |
656.394 |
|
Demokrati og Netværkspuljen |
190.000 |
111.000 |
79.000 |
|
Projekt Valby Netværker |
225.000 |
|
225.000 |
|
Styrkelse af arbejdsgrupper |
200.000 |
|
200.000 |
|
Kommunikations- og dialogstrategi, herunder hjemmeside |
325.000 |
|
325.000 |
|
Erhvervslokaler |
40.000 |
|
40.000 |
|
Øvrige |
500.000 |
|
500.000 |
|
I alt |
3.300.000 |
1.274.606 |
2.025.394 |
RESUME
Borgerrepræsentationen besluttede den 14.
december 2005 at tildele Valby Lokaludvalg 3.300.000 kr. i 2006 til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende
aktiviteter.
Med indstillingen til budget for puljemidlerne
for Valby Lokaludvalg opstilles et rammebudget for anvendelsen af midlerne på
baggrund af de beslutninger, som Valby Lokaludvalg har truffet om deres
anvendelse d. 13. juni 2006, samt er fremkommet på udvalgets fremtidsseminar i
maj 2006.
I budgettet afsættes midler til opstart af
projekt til afdækning af netværker i Valby, samt midler til at styrke
arbejdsgruppernes arbejde. Der afsættes penge til at lave en strategi for
kommunikation og dialog med borgerne/brugerne i samarbejde med Økonomiforvaltningen
i Københavns Kommune. Herunder et beløb til udvikling af internethjemmeside,
som skal styrke information og dialog med borgerne.
Der afsættes midler til i samarbejde med
Valby Handelsstandsforening at undersøge forhold omkring butikslivet i Valby,
herunder ledige lejemål mv.
Der henstår et
udisponeret beløb på 500.000 kr. til øvrige udgifter. Der optages forhandling
med Økonomiforvaltningen om overførsel af ubrugte midler til budgettet for
2007.
SAGSBESKRIVELSE
Valby Lokaludvalg
har to puljer, hvortil ansøgere kan søge om tilskud til aktiviteter:
·
Kulturpuljen
·
Demokrati-
og Netværkspuljen
Valby Lokaludvalg
besluttede den 13. juni 2006, at der udarbejdes et budget for brug af puljemidler
i 2006 med baggrund i de udmeldinger, som fremkom på mødet.
Budget for
puljemidlerne afspejler, at 2006 er et opstartsår for Valby Lokaludvalg, hvor
udvalg, arbejdsgrupper og sekretariat blev etableret i 1. halvår af 2006.
Budget for
anvendelse af puljemidler:
|
|
Budget 2006 |
Disponeret 1. halvår |
Til disposition |
|
Kulturpuljen |
1.820.000 |
1.163.606 |
656.394 |
|
Demokrati- og Netværkspuljen |
190.000 |
111.000 |
79.000 |
|
Projekt Valby
Netværker |
225.000 |
|
225.000 |
|
Styrkelse af arbejdsgrupper |
200.000 |
|
200.000 |
|
Kommunikations- og
dialogstrategi, herunder hjemmeside |
325.000 |
|
325.000 |
|
Butiksliv i Valby |
40.000 |
|
40.000 |
|
Øvrige |
500.000 |
|
500.000 |
|
I alt |
3.300.000 |
1.274.606 |
2.025.394 |
I budgettet afsættes
midler til opstart af projekt til afdækning af Netværker i Valby, samt et beløb
til brug for at styrke arbejdsgruppernes arbejde. Der afsættes et beløb til at
lave en strategi for kommunikation og dialog med borgerne/brugerne i samarbejde
med Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Herunder et beløb til udvikling
af internethjemmeside, som skal styrke information og dialog med borgerne.
Der afsættes midler
til i samarbejde med Valby Handelsstandsforening at undersøge forhold omkring
butikslivet i Valby, herunder ledige lejemål mv.
Der henstår et
udisponeret beløb på 500.000 kr. til øvrige udgifter. Der optages forhandling
med Økonomiforvaltningen om overførsel af ubrugte midler til budgettet for
2007.
I det følgende gives
en beskrivelse af anvendelsen af puljemidlerne i budget 2006.
Kulturpuljen
Der er disponeret 1.163.606 kr. af kulturpuljen. Der er endnu
en ansøgningsrunde til Kulturpuljen og Netværkspuljen med frist den 22. august
2006. Der afsættes et beløb på 600.000 kr. til kulturaktiviteter i efteråret
2006.
Kulturarbejdsgruppen
vil ligeledes få tilknyttet administrativ hjælp til at bistå behandlingen af
ansøgninger, samt videreudvikling af kulturarbejdet under Valby Lokaludvalg.
Udgifter til administrativ bistand dækkes i 2006 af administrationsbudgettet.
Fra 2007 vil der skulle afsættes et beløb til administration, som dækkes af
puljemidlerne.
Demokrati- og Netværkspuljen
Der er disponeret
111.000 kr. for Demokrati- og Netværkspuljen. Der er endnu en ansøgningsrunde til Kulturpuljen og Netværkspuljen med
frist den 22. august 2006. Der afsættes et beløb på 79.000 kr. til demokrati og
netværksaktiviteter i efteråret 2006.
Netværksafdækning – "Valby netværker"
Der afsættes et
beløb på 225.000 kr. til projekt, der skal indsamle informationer om
foreninger, organisationer, institutioner, græsrødder, samt
grundejerforeninger, andelsforeninger, almennyttige boligforeninger mv. som
samles til et "Valby Netværk."
Beløbet kan anvendes
til aflønning af projektmedarbejder og køb af ydelser i forbindelse med
projektet. Detaljeret projektforslag forelægges for Valby Lokaludvalg på mødet
den 12. september 2006.
Styrkelse og videreudvikling af arbejdsgruppernes
arbejde
Der afsættes 200.000
kr. på budgettet i 2. halvår til styrkelse af arbejdsgruppernes arbejde. Beløbet
kan bruges til køb af ekstern bistand, til oplægsholdere, møder med
interessenter på området (borgere, brugere, institutioner m.fl.) samt give
mulighed for at opbygge arbejdsgruppernes viden på særlige områder f.eks. ved
køb af datakørsler, undersøgelser, studiebesøg mv.
Formålet er, at
arbejdsgrupperne i løbet af efteråret udarbejder et idékatalog til mulige
aktiviteter på deres områder på baggrund af dialog med brugerne på deres
områder. I forbindelse med budgettet for 2007 vil Valby Lokaludvalg prioritere,
hvilke konkrete projekter, som skal i gangsættes, når budgettet for 2007 er
kendt.
Kommunikations- og borgerdialogstrategi
Der afsættes 325.000
kr. i 2006 til udvikling af kommunikations- og dialogstrategi for Valby
Lokaludvalg.
Projektet fremlægges
for Valby Lokaludvalg i oktober 2006. En forudsætning er, at Økonomiudvalget
godkender Økonomiudvalgets udviklingsplan for brugerdemokrati og
selvforvaltning på mødet den 29. august 2006 og Borgerrepræsentationens
behandling 14. september 2006.
Der afsættes 50.000
kr. til informationsmaterialer, som kan øge Valbyborgernes kendskab til Valby
Lokaludvalg. Der afsættes 75.000 kr. til etablering af hjemmeside, som kan
medvirke til at øge lokaludvalgets synlighed og styrke dialogen med borgerne.
Butiksliv
Der afsættes 50.000
kr. til pilotprojekt med behovsafdækning og informationsindsamling om
butikslivet i Valby, herunder ledige erhvervslejemål i bydelen i samarbejde med
Valby Handelsstandsforening. Der fremlægges et beslutningsoplæg for Valby Lokaludvalg
i december 2006. De afsatte midler kan bruges til møder, registerkørsler og køb
af databehandling.
Øvrige
Posten dækker over
øvrige uforudsete udgifter.
Tidsplan
Valby Lokaludvalg
vil få forelagt særskilte projektbeskrivelser med mere detaljeret budget efter
følgende tidsplan.
|
September 2006 |
Arbejdsgrupper/Idékatalog |
|
September 2006 |
Afdækning af
netværker i Valby |
|
Oktober 2006 |
Kommunikations- og
dialogstrategi |
|
November 2006 |
Butiksliv i Valby |
ØKONOMI
-
HØRING
-
MILJØMÆSSIG
KONSEKVENSER
-
ANDRE
KONSEKVENSER
-
BILAG