Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2008 til Det ny TMF

Teknik- og Miljøudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 24. oktober 2007

 

 

Sager til beslutning

 

13.      Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2008 til Det ny TMF

TMU 562/2007  J.nr. 2007-91281

 

 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2007 ombrudt den administrative organisation. For at sikre en nærværende økonomisk styring, skal Teknik- og Miljøudvalgets budget 2008 afspejle denne organisering og intentioner bag.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler   1.                  at Teknik- og Miljøudvalgets budget 2008 ombrydes således, at det afspejler Teknik- og Miljøforvaltningens ændrede administrative organisering.

 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2007 ombrudt den administrative organisation. For at sikre en nærværende økonomisk styring skal Teknik- og Miljøudvalgets budget afspejle denne organisering og intentioner bag. Derfor skal Vedtaget Budget 2008 (BR 371/07) - i lighed me d budget 2007 (BR 344/07) - ombrydes. Den samlede ombrydning skal være udgiftsneutral. Dette betyder, at Teknik- og Miljøforvaltningen ved ombrydningen ikke ændrer ved det vedtagne budget 2008, men alene omplacerer midlerne internt i forvaltningen. Ved udgiftsneutral forstås, at den totale ramme, de underliggende fem bevillinger samt IM- funktioner for Teknik- og Miljøudvalgets budget forbliver uændret.

 

Det er centralt for Teknik- og Miljøforvaltningen, at den nye organisation fungerer smidigt og dynamisk sådan, at forvaltningen løbende kan sikre en effektiv og fokuseret opgaveløsning; en opgaveløsning der løbende kan tilpasses borgernes og de politiske interesser. Derfor godkendte Borgerrepræsentationen - i forbindelse med ombrydning af budget 2007 - et højt bevillingsniveau (BR 344/07), hvor flytning af opgaver/ budgetmidler bliver en naturlig del af driften af en dynamisk, politisk styret virksomhed. Det betyder, at Teknik- og Miljøudvalget fremadrettet kan godkende de fleste opgaveflytninger og budgetomplaceringer indenfor driftsområdet Ordinær drift uden inddragelse af Økonomiudvalget/Borgerrepræsentationen.

 

Ombrydning af Vedtaget Budget 2008 følger naturligvis samme principper.

 

Som en del af ombrydningen skal nye ydelseskataloger og ny investeringsoversigt indgå i budgetpublikationen.

 

Løsning

I budgetombrydningen er det et ufravigeligt krav, at Teknik- og Miljøudvalgets samlede økonomiske ramme overholdes. Dette helt centrale element fremgår af tabel 1 nedenfor, hvor det vises, at den samlede økonomiske ramme for drift og anlæg på 1.328,3 mio.kr. er identisk i det nuværende og ombrudte budget. At de anvendte bevillinger og funktioner er uændret fra det nuværende budget til det ombrudte budget fremgår af bilag 1 henholdsvis bilag 2.

 

Tabel 1

Bevilling	Netto bevillinger
	Vedtaget budget 2008	Ombrudt budget 2008	Omplaceringer
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Rammebelagte området, drift	751.315	751.315	0
Rammebelagte områder, anlæg	569.245	569.245	0
Ramme i alt	1.320.560	1.320.560	0
Finansposter	82.869	82.869	0
I alt	1.403.429	1.403.429	0

 

 

Af vedlagte bilag 3 fremgår det ombrudte budget i form af bevillingsoversigt samt bevillingstabeller (Ombrudt Vedtaget Budget 2008). Det er disse tal der indtastes i KØR, og vil indgå Københavns Kommunes samlede budgetpublikationen.

 

Det er et krav, at forvaltningen i den overordnede budgetombrydning overholder de oprindelige IM-funktioner. I praksis kan dette imidlertid ikke honoreres, da fx administrative opgaver fra de tidligere enheder - som ikke alle opererede med administrationsfunktioner i KØR - placeres i fællesekretariaterne, der klart er defineret som administrative funktioner. Den nødvendige funktionsmæssige omkontering kan efterfølgende gennemføres af TMU, hvorfor der senere fremlægges en særskilt sag med de specifikke centerbudgetter. Dette sker i forlængelse af BRs godkendelse af budgetombrydningen.

 

Teknik- og Miljøforvaltningens samlede serviceudgifter på 753,8 mio.kr. er uændrede ved denne budgetombrydning.

 

Endvidere vedlægges 24 reviderede/nye ydelseskataloger (bilag 4) samt en revideret investeringsoversigt (bilag 5) til godkendelse som en del af ombrydningen. Ydelseskatalogerne og investeringsoversigt er udarbejdet med udgangspunkt i den nye organisering og bevillingsstruktur.

 

Mindre tekniske og redaktionelle ændringer kan forekomme inden budgetpublikationen trykkes.

 

Det ombrudte budget 2008 vil erstatte det vedtagne budget 2008 i budgetpublikationen.

 

 

Økonomi

Ombrydningen af budgettet har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

 

 

Videre proces

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på, at oplysningerne kan indlægges i KØR, således at det vedtagne budget for Teknik- og Miljøudvalgets område afspejler den nye organisation. Sagen forventes behandlet i Økonomiudvalget d. 30. oktober 2007 og i Borgerrepræsentationen d. 15. november 2007, hvorefter KØR opdateres.

 

De udarbejde budgetter på centerniveau vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i en senere selvstændig sag.

 

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsoversigt - Budgetombrydning

Bilag 2 - Bevillingstabeller - Budgetombrydning

Bilag 3 - Bevillingsoversigt & Bevillingstabeller til budgetpublikation

Bilag 4 - Ydelseskataloger

Bilag 5 - Investeringsoversigt

 

 

Pernille Andersen                                  Martin Kregler Christensen